EME4 – Estoque – Registrar Saída Transferência Interna

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Registra a saída de itens em uma transferência interna de estoque entre almoxarifados. Utilize esta tela ao movimentar produtos do almoxarifado de origem para o almoxarifado de destino.

Caminho no Sistema

Menu: Estoque > Registrar Saída Transferência Interna

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Reúne os dados gerais do documento de saída por transferência interna.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo de Documento	Sim	Selecione o tipo de documento que classifica a operação.
Filial	Sim	Selecione a filial responsável pelo documento.
Data Emissão	Não	Informe a data de emissão do documento.
Digitação	Não	Selecione a situação da digitação entre Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Identificação	Não	Informe a identificação do documento.
Almoxarifado Origem	Não	Selecione o almoxarifado de onde os itens serão retirados. — Opções: LINHA
Almoxarifado Destino	Não	Selecione o almoxarifado que receberá os itens. — Opções: LINHA
Funcionário	Não	Selecione o funcionário responsável pelo registro. — Opções: LINHA
Observação	Não	Informe observações adicionais sobre o documento.

Aba: Outros Dados

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não	Informe observações adicionais sobre o documento.
Informações Comerciais	Não
Número Protocolo NFe	Não
Indicador Natureza do Frete	Não	Opções: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor / Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito) / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito) / Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Outras

Sub-aba: Anexo

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto
Tipo de Anexo	Não
Nome do Arquivo	Não	Nome do Arquivo — Opções: FILE
Data de Criação	Não	Data de Criação
Data Ult. Alteração	Não	Data Ult. Alteração
Descrição	Não	Descrição
Imagem Padrão	Não

Sub-aba: Texto Fiscal

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não
Texto Padrão 2	Não
Texto Padrão 3	Não
Texto Fiscal	Não
Número Processo	Não
Indicador Processo	Não	Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Contrato Digitado	Não

Aba: Itens Tp Docto Item

Agrupa as configurações dos itens vinculados ao tipo de documento.

Lista

1. [IDF Parte Padrão Documento] – Identificador da parte padrão associada ao documento.
2. [Parte da Parte TipDoc] – Indica a parte vinculada ao tipo de documento.
3. [Descrição Parte Documento] – Descrição da parte vinculada ao documento.
4. [Validar] – Marque para aplicar a validação do item.
5. [Filtra Produto Idenficação] – Define o filtro de produto por identificação.
6. [Quantidade Máxima para Digitação] – Informe o limite de quantidade permitido na digitação do item.
7. [Desabilitar Conta Financeira] – Marque para desabilitar o campo de conta financeira no item.
8. [Desabilitar Almoxarifado] – Marque para desabilitar o campo de almoxarifado no item.
9. [Desabilitar Lote] – Marque para desabilitar o campo de lote no item.
10. [Não Permitir Duplicado] – Marque para impedir o lançamento de itens duplicados.
11. [Papel Produto Assunto] – Define o papel do produto no contexto do item.
12. [Permite Digitar Valor Unitário] – Marque para liberar a digitação do valor unitário.
13. [Permite Digitar Valor Unitário com Desconto] – Marque para liberar a digitação do valor unitário com desconto.
14. [Permite Digitar Desconto] – Marque para liberar a digitação do desconto.
15. [Desabilitar Data Previsão] – Marque para desabilitar o campo de data de previsão.
16. [Desabilitar Data Faturamento] – Marque para desabilitar o campo de data de faturamento.
17. [Atribuir Almox. Padrão] – Marque para atribuir automaticamente o almoxarifado padrão.
18. [Bloquear Edição da Descrição do Produto] – Marque para impedir a edição da descrição do produto.
19. [Desativar Tipo Venda] – Marque para desativar o campo de tipo de venda.
20. [Não Carregar Descrição Auxiliar] – Marque para não carregar a descrição auxiliar do produto.
21. [Replicar Desconto] – Marque para replicar o desconto aos demais itens.
22. [Utiliza Código de Barras] – Marque para habilitar a leitura por código de barras.
23. [Permite Valor Unit. em Moeda] – Marque para permitir a digitação do valor unitário em moeda.
24. [Não Transportar Tributação] – Marque para não transportar a tributação ao item.
25. [Carregar Frete Proporcional] – Marque para carregar o frete proporcional ao item.
26. [Utilizar Medidas] – Marque para habilitar o uso de medidas no item.
27. [Desabilitar Liberar Todos] – Marque para desabilitar a opção de liberar todos os itens.
28. [Utilizar Código Alternativo do Cliente] – Marque para utilizar o código alternativo do cliente.
29. [Efetuar Conferência dos Itens] – Marque para exigir conferência dos itens.
30. [Venda de prod. com lote para clientes sem CRO] – Marque para permitir a venda de produtos com lote a clientes sem CRO.

Pré-requisitos

• Período de Movimentação de Estoque deve estar aberto para a filial.

Regras do Sistema

Validações gerais

1. Não encontrado Período de Movimentação de Estoque Aberto para a

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Valor Bruto] — calculado a partir de: [Valor Unitário]
• [Valor Líquido] — calculado a partir de: [Valor Bruto]
• [Almoxarifado Produto] — calculado a partir de: [Almox. Origem]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Estoque > Registrar Saída Transferência Interna
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Tipo de Documento], [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Nº Documento], [Identificação]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Outros Dados, Itens Tp Docto Item
4. Verifique as informações complementares em: Itens Tp Docto Item
5. Confirme clicando em Salvar