EME4 – Escrita Fiscal – Documentos – Registrar Documentos Fiscais

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela promovida para o caminho de Escrita Fiscal, reutilizando a mesma composicao documental identificada para o documento fiscal. Utilize-a para registrar os dados do documento, valores, impostos e informacoes complementares do SPED nesse fluxo de negocio.

Observacoes de Fonte

• O codigo-fonte aponta a mesma composicao documental tambem no modulo Financeiro > Despesas > Fornecedores.
• Esta pagina foi emitida como alias de menu para refletir a navegacao existente em Escrita Fiscal > Documentos > Registrar Documentos Fiscais.

Caminho no Sistema

Menu: Escrita Fiscal > Documentos > Registrar Documentos Fiscais

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Reúne os dados de identificação do documento fiscal, fornecedor, datas, moeda e valores totais.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Selecione a filial responsável pelo registro.
Data Emissão	Não	Informe a data de emissão do documento.
Digitação	Não	Selecione a situação da digitação: Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Tipo de Documento	Sim	Selecione o tipo do documento fiscal.
Identificação	Não	Informe a identificação do documento.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Projeto	Não	Selecione o projeto associado, se aplicável.
Rateio Unid. Negócio	Não	Selecione o rateio por unidade de negócio, se aplicável.
Natureza Operação Exterior	Não	Selecione a natureza da operação no exterior, quando aplicável.
Série	Sim	Informe a série do documento.
Data Competência	Não	Informe o mês e ano de competência (MM/YYYY). — Opções: MM/YYYY
Data Entrada	Não	Informe a data de entrada do documento.
Situação	Não	Selecione a situação do documento: Normal, Cancelado ou Faturado. — Opções: Normal / Cancelado / Faturado
Fornecedor	Sim	Selecione o fornecedor do documento.
Moeda	Sim	Selecione a moeda do documento.
Data Cotação	Não	Informe a data da cotação da moeda.
Valor Cotação	Não	Informe o valor da cotação da moeda.
Previsão	Não	Informe a data prevista.
Valor Total	Não	Informe o valor total do documento.
Valor Líquido	Não	Informe o valor líquido do documento.
Tipo Despesa	Não	Selecione o tipo de despesa.
Representante	Não	Selecione o representante vinculado ao documento, se aplicável.
Região de Atuação	Não	Selecione a região de atuação, se aplicável.
Valor CBS	Não	Informe o valor de CBS.
Valor IBS	Não	Informe o valor de IBS.
Valor IS	Não	Informe o valor de IS.
Modelo Documento	Não	Selecione o modelo do documento (LINHA). — Opções: LINHA

Aba: Resumo Prod

Agrupa os valores e ajustes relacionados a mercadorias do documento.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Mercadorias	Não	Informe o valor das mercadorias.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Desconto	Não	Informe o valor do desconto.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo.
Acréscimo	Não	Informe o valor do acréscimo.
Perc. Acréscimo Finaneiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor do acréscimo financeiro.
Frete	Não	Informe o valor do frete.
Seguro	Não	Informe o valor do seguro.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
IPI	Não	Informe o valor do IPI.
ICMS Retido	Não	Informe o valor do ICMS retido.
Repasse	Não	Informe o valor de repasse.

Aba: Resumo Serv

Agrupa os valores e ajustes relacionados a serviços do documento.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Serviços	Não	Informe o valor dos serviços.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Desconto	Não	Informe o valor do desconto.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo.
Acréscimo	Não	Informe o valor do acréscimo.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro dos serviços.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor do acréscimo financeiro.
Impstos Retido	Não	Informe o valor dos impostos retidos.
Impostos Retido Líquido	Não	Informe o valor líquido dos impostos retidos.
Impostos Retidos Parcelas	Não	Informe o valor de impostos retidos das parcelas.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.

Aba: Resumo SPED

Agrupa valores complementares utilizados para informações do SPED.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Prestação Serviço	Não	Informe o valor da prestação de serviço.
Valor Serviços NT ICMS	Não	Informe o valor dos serviços não tributados pelo ICMS.
Valor Nome de Terceiros	Não	Informe o valor em nome de terceiros.
Valor Despesas Acessórias	Não	Informe o valor das despesas acessórias.

Aba: Outros Dados

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não
Informações Complementares	Não
Informações Comerciais	Não
NF Produtor Rural	Não
Emissão NF Produtor Rural	Não
Departamento	Não

Sub-aba: Anexo

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto
Tipo de Anexo	Não
Nome do Arquivo	Não	Nome do Arquivo — Opções: FILE
Data de Criação	Não	Data de Criação
Data Ult. Alteração	Não	Data Ult. Alteração
Descrição	Não	Descrição
Imagem Padrão	Não

Sub-aba: Texto Fiscal

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não
Texto Padrão 2	Não
Texto Padrão 3	Não
Texto Fiscal	Não
Número Processo	Não
Indicador Processo	Não	Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nro. Contrato	Não
Contrato Digitado	Não

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Fornecedores > Registrar Documentos Fiscais
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Tipo de Documento], [Identificação], [Nº Documento]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Resumo Prod, Resumo Serv, Resumo SPED, Outros Dados
4. Confirme clicando em Salvar