EME4 – Versão 05.05.00| Tarefa agendada que possibilita o faturamento dos pedidos de vendas através de emissão de Nota Fiscal no EME4 e autorização no Neogrid de forma automática.
Configuração
Agendar Tarefas
Relatórios e Indicadores > Agendar Tarefas
Informar [ Nome], selecionar [Método] =LiberarFaturamentoRomaneio e efetuar as demais configurações para execução da tarefa agendada.
NOTA TÉCNICA O EME4 procederá o faturamento dos pedidos de vendas via Tarefa Agendada através da tabela M3_LibFatRom constante no módulo M3FaturamentoVendas. Esta tabela conterá as informações dos itens dos pedidos que serão faturados, além de produto, qtde liberada e transportadora.
O campo [ Status ] controlará a geração dos registros:
0 = Autorizado Faturamento: registros a serem faturados; 1 = Em Faturamento: registros com faturamento iniciado; 2 = Faturamento Emitido: registros com faturamento finalizado e; 3 = Erro Faturamento: registros com erro no faturamento.
Parâmetros Empresa
Configurações Gerais > Parâmetros Empresa
Clicar em [ Vendas], [Vendas], editar os parâmetros de vendas da empresa e informar [E-mail Log Erro Faturamento Automatizado ].
O EME4 enviará e-mail para o(s) endereço(s) informado(s) caso ocorra algum erro no faturamento.
Tipos de Documentos
Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Vendas > Pedidos Vendas
A Nota Fiscal gerada no faturamento (conforme [ Tipo Documento Nota ] no Tipo de Documento Pedido Venda) será autorizada no Neogrid e obedecerá a configuração já existente na geração do XML após a confirmação da Nota Fiscal de Venda.
| Em [ Tipo Documento Nota] é possível, também, informar um** tipo de documento de remessa de saída**. Assim, caso seja configurado um tipo de documento de remessa de saída, o sistema irá gerar uma remessa de saída para o pedido de venda.
Utilização
Monitor Faturamento Automatizado
Vendas > Faturamento > Monitor Faturamento Automatizado
O Monitor permite acompanhar e verificar os pedidos faturados.
Nesta tela é possível, também, clicar em [ Gerar Faturamento ] para efetuar a geração do faturamento de maneira manual (e não via tarefa agendada).
Serão listados registros: com sucesso/cinza,autorizados/ preto e com erro/** vermelho.**
| 1. Serão faturados somente os pedidos que contenham itens com [ Quantidade a Liberar]> 0(maior que zero). Caso o pedido não possua alguma quantidade a faturar, o sistema irá gravar registro, em vermelho, com Status = Erro Faturamento.
A geração do faturamento ignora o campo [ Fase ] e, portanto, é realizada independente da fase em que se encontra o pedido.
Processos envolvendo cancelamentos/inutilizações devem ser feitos de forma manual.
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