Configurações

As despesas que são geradas são integradas no Contas a Pagar como Previsão e só serão efetivadas no Agrupamento da Despesa.

O agrupamento de despesas só irá apresentar as despesas em que o Tipo de Documento estiver configurado com o parâmetro conforme imagem abaixo:

**Caminho:Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Despesas > Fornecedores > Despesas Diversas e Despesas FiscaisABA:**Integração Documento > Contas a Pagar, marcar o parâmetro Gera Faturamento Futuro

Lançamento de Despesa

Caminho: Financeiro > Despesas > Fornecedores > Registrar Documentos Diversos Documentos de um único fornecedor, Conta Financeira (CF) e Centro de custo (CC) diferentes, uma filial diferente das demais.

E necessário registrar um documento de Agrupamento de Despesa também. Para o teste interno realizamos a parametrização abaixo:

Caminho: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Despesas > Fornecedores > Agrupamento de Despesas

Utilização

Para consultar as despesas

Caminho: Financeiro > Consultar Despesas

Para registrar o pagamento

Caminho: Financeiro > Tesouraria > Registrar Pagamentos