Cenário de Uso

 

O processo terá início com o [registro de pedido de vendas] para cliente com CNPJ previsto, [arquivo_importação].

 

 

 

 

No [arquivo_importação] , podemos visualizar campo informando o CNPJ do cliente, mencionado anteriormente.

 

 

 

Importação

 

 

Processo de importação, através do caso de uso [Importar Faturamento de Estimativas de Cobrança] >> Importar Faturamento de Estimativas de Cobrança). Informar: Arquivo de importação > Tipos de Documentos Pedido > Tipo de Documento NF > Data Emissão Nota Venda.

 

 

 

 

 Com os parâmetros informados, usamos a ação [Carregar arquivo de importação] para popular o grid de pré-visualização do faturamento.

 

 

 

 

Para cada registro do grid de pré-visualização devemos informar o numero do pedido na coluna [N° Contrato/Pedido Previsto Contratado], ao informar o número do pedido a coluna à faturar é marcada automaticamente.

 

 

 

 

Após a [seleção dos pedidos de venda e a definição dos registros], serão faturados através da [coluna a faturar]. 

 

 

 

 

Executar a importação através da [ação importar].

 

 

 

Ocorrências

 

 

 

Caso de uso em que podemos visualizar os dados de cada registro importado, com [informações do pedido utilizado] como referência e [número de nota fiscal gerada].

 

 

 

 

 Nessa imagem visualizamos caso de [registro que não foi importado por falta de saldo no pedido]. 

 

 

 

Exemplo

 

 

 

Reprodução de [Nota Fiscal gerada a partir do arquivo de importação].