Totali Middleware | Controle de numeração de Notas Fiscais pelo middleware da matriz. 

Parâmetro desligado: ao realizar uma operação diferente da venda no frente de caixa, o sistema faz uma solicitação ao Middleware da Matriz e o mesmo precisa fazer uma comunicação com a filial onde a operação está ocorrendo para obter o próximo número de nota para a série utilizada na operação, ou seja, se está executando a operação logado na filial 002 o middleware da matriz precisa se comunicar com o middleware da filial 002 para obter a numeração da nota para série utilizada.

Parâmetro ligado: ao realizar uma operação diferente do frente de caixa, a mesma é enviada ao middleware da matriz o qual ficará responsável pelo controle da numeração de uma série especifica diferente da série padrão de venda, assim não tendo necessidade do middleware da matriz se comunicar com o middleware da filial onde a operação está ocorrendo.

Configuração – Commerce Web

Parâmetros Gerais

Marcar o parâmetro [ Utilizar consulta de numeração de nota no middleware local para operações na Matriz ].

Com este parâmetro ativo, o sistema obrigará que a série definida para operação seja diferente da série padrão de venda da filial [ TTconfig > Filiais > Séries Padrão > Série Padrão ] e irá utilizar a série que será configurada no parâmetro [ Série padrão para operações na Matriz. Ex: Devolução, Nota de Crédito de ICMS etc.] em todas as operações, exceto nas vendas no PoS e Checkout.

Porém quando os parâmetros abaixo estiverem configurados, o sistema assumirá a série definida (sendo que esta não pode ser igual a série padrão) [ TTconfig > Filiais > Séries Padrão > Série Padrão ].

No exemplo, abaixo, ao tentar realizar a operação de devolução, o sistema retornará erro informando que a série padrão deve ser diferente da série de devolução.

A verificação é feita nas seguintes operações:

Devolução de Venda;

Notas de Importação;

NF Sobre Recibo Provisório;

Notas de Transferência;

Série para Transferência entre filiais coligadas;

Para quando os parâmetros não estiverem configurados é necessário configurar o parâmetro genérico para todas as operações acima citadas [ Série padrão para operações na Matriz. Ex: Devolução, Nota de Crédito de ICMS etc. ]. Esta série deve ser diferente da série utilizada na série padrão da filial.

| Quando o parâmetro para definição de série específica para operações de E-Commerce/Televendas estiver definido será utilizada esta série, porém deverá ser diferente da série padrão de venda da filial – SERIE_NF_ECOMMERCE – Série Nota Fiscal específica para uma Filial.