Totali Config – Cadastro Série, Filial, Almoxarifado e ECF

Cadastro de sériefilial, almoxarifadoemissor de cupom fiscal/impressora fiscal no Totali Config.

Cadastro

Executar o Totali Config [ TTConfig.exe ].

Informar tipo de banco [ Oracle/PostgreSQL ] e [ Servidor/Usuário/Senha ] do banco de dados.
 
 

| Para cadastrar [ Série para Devolução ] é necessário possuir parceiro administrador de cartões. Este cadastro deve ser realizado no Totali Backoffice (TTBackof.exe), clicando-se no menu [ Parceiro ], [ Cadastro ].  Na tela [ Cadastro de Parceiros ], aba  [ Identificação ], deve-se marcar a opção [ Admin. de Cartões ].

| Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório.

 

Série

Venda > Séries
 
 
| Cadastrar série para Cupom Fiscal ou NFC-e e Devolução de Venda.
 
| Preencher apenas a aba [ Dados ], uma vez que as outras abas serão utilizadas especificamente para impressão em formulário continuo.
 
| O campo [ Série Fiscal ] exportado deve ser informado exceto para Cupom Fiscal e NFC-e.

 

Clicar em [ Incluir ]. 

Código: informar código da série da Nota Fiscal;
 
Modelo de Nota: informar código do modelo (ex.: 55 – Nota Fiscal Eletrônica);
 
Descrição: informar descrição da série;
 
Nº Itens Produtos: informar [ 900 ], número máximo de itens de produtos permitido em uma NF-e;
 
Nº Itens Serviços: informar [ 900 ], número máximo de itens de serviços permitido em uma NF-e;
 
Largura do Extenso: informar [ 99 ], porém esta largura será utilizada especificamente para impressão em formulário contínuo;
 
Série Fiscal Exportada: código que será exportado para o EME4;
 
Série Disponível: selecionar [ ECF de Loja ];
 
Tipo de Documento: informar  tipo de documento que será utilizado.
 

 

Filial

Outros > Filiais

 

Clicar em [ Incluir ].

 

Aba Identificação
 
Código: informar código da filial (idêntico ao cadastrado no EME4, preenchido com “zeros” à esquerda);
 
Nome: informar nome fantasia da filial;
 
Código Depósito: informar código do depósito (idêntico ao cadastrado no EME4, preenchido com “zeros” à esquerda);
 
Razão Social: informar razão social da filial;
 
Grupo: informar [ ÚNICO ];
 
Tipo de interface com bombas de combustíveis: informar [ Não Usa ].
 

 

Aba Endereço

CEP: informar CEP da localização da filial. Caso não saiba o CEP, clique no botão [ ] para buscá-lo.

Endereço: informar endereço completo da filial (rua, número, complemento, bairro, UF e Cidade);
 
Telefone da Empresa: informar telefone da filial.
 

 

Abas [Tributação/Geral]

Regime Tributário: informar regime tributário da filial;
 
Lucro: informar tipo de lucro da filial;
 
Percentual de PIS/COFINS/CSLL: informar percentuais de retenção de serviços, NF entrada e NF saída da filial;
 
Rateio do IPI sobre o Frete: informar rateio sobre o frete da filial;
 
Tipo de Comércio: informar tipo de comércio da filial.
 

 

Aba [Path]

| Cadastrar os caminhos/paths dos arquivos utilizados pelo Totali Checkout. Estes caminhos/paths exigem a criação e o compartilhamento das pastas no servidor de aplicação.

 
Path de pedidos para CheckOut: informar caminho da pasta de pedidos para checkout;
 
Path de requisições para CheckOut: informar caminho da pasta de requisições para checkout; 
 
Path de carga para CheckOut: informar caminho da pasta de carga para checkout; 
 
Path de numeração das notas: informar caminho da pasta de numeração das notas.
 

| A pasta de numeração das Notas Fiscais deve possuir o arquivo [ NUMNOT.DBF ]. Este arquivo será responsável por controlar a numeração das Notas Fiscais fornecendo a última numeração ao Totali CheckoutNF.

 

Aba [Contas ]

Localização: informar [ NÃO CLASSIFICADA ], pois o controle das contas de tesouraria não será feito pelo Totali Checkout;
 
Conta: informar conta centralizadora da filial;
 
Cheque-Troco: informar conta do cheque-troco.
 

| O campo [ Cheque-Troco ] é utilizado quando a empresa gera troco para o cliente através de cheque, sendo mais comumente utilizado em postos de combustíveis.

 

Aba [Séries Padrão]

Série Padrão: informar série padrão da filial;
 
Para Devolução: informar série para devolução da filial.
 

 

Almoxarifado

Produto > Múltiplos Estoques
 

Clicar em [ Incluir ].

Descrição: informar descrição/nome do almoxarifado idêntico ao cadastrado no EME4.

 

Emissor de Cupom Fiscal

Venda > Emissor de Cupom Fiscal
 
 

Clicar em [ Incluir ].

Aba [Geral]

 
Filial: informar filial do emissor de cupom fiscal;
 
Nº da Impressora Fiscal: informar número da impressora fiscal. Este número pode ser obtido ao emitir uma Leitura X  (no rodapé);
 
Movimenta o estoque: o almoxarifado fará a movimentação de estoque. Caso ainda não tenha sido cadastrado, clique aqui.
 
Código de origem: informar o valor constante no campo [ Nº da Impressora Fiscal ];
 
Nome do computador na rede: informar ou deixar que o Totali Checkout envie esta informação no seu primeiro uso;
 
Utilização do ECF: informar [ Loja ], pois o emissor de cupom fiscal será utilizado para vendas no frente de caixa;
 
Forma de Emissão para CF-e: selecionar forma de emissão de cupom fiscal eletrônico. Caso não seja cupom fiscal eletrônico, deixar a opção [ Padrão da UF ];
 
Máximo de Dinheiro em Caixa: informar valor máximo em dinheiro que pode permanecer no caixa, sem que obrigue efetuar a sangria.
 
 
Aba [Impressora]
 
 
Marca do ECF: informar marca do emissor de cupom fiscal/impressora fiscal;
 
Modelo do ECF: informar modelo do emissor de cupom fiscal/impressora fiscal.
 
Clicar em [ Grava toda a configuração ].