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Instalação e configuração do Totali Commerce Checkout.

| Clique aqui para download do Totali Commerce Checkout.

| Recomenda-se instalar sempre a versão mais atual do Totali Commerce Checkout.

| Para atualizar a versão deve-se manter a pasta original CHECKOUT. Desta forma, os arquivos serão atualizados preservando-se as configurações efetuadas na primeira instalação do sistema.

Instalação

1. Descompactar o arquivo [ .zip ].

2. Executar o arquivo [ .exe ].

3. Reiniciar o computador.

4. Executar o [ Totali Commerce Checkout ].

| O Totali Commerce Checkout deve ser executado sempre pelo atalho na Área de Trabalho, pois este possui a base de dados associada.

5. As seguintes mensagens serão mostradas:

6. Ao clicar em [ OK ] será solicitada a realização do backup.

| O backup dos dados é obrigatório. Clique em [ Sim ]. Ao clicar em [ Não ], o backup não será realizado, não sendo possível executar o Totali Commerce Checkout.

| A tela [ Modo de Segurança ] será apresentada na primeira execução do Totali Commerce Checkout e pode, ainda, ser acessada a qualquer momento através da tecla de atalho [ F8 ].

Configuração (Modo de Segurança)

A utilização do Totali Commerce Checkout exige a configuração, em modo de segurança, do caminho/local da carga de dados, conexão com o banco de dados (PostgreSQL/Oracle), middlewares, impressora fiscal e Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Caminho da Carga de Dados

1. Na aba [ Geral ], clicar em [ 2 – Tela de manutenção de Dados ].

| Para acessar a tela [ Manutenção de base de dados ] utilizar a senha mestra [ SUPERVISOR ].

2. Consultar o caminho da carga de dados:

Linha de comando: informar [ ? PAPOSPLITE ], teclar [ ENTER ] e [ SIM ] para executar o comando.

3. Para configurar um novo caminho:

Linha de comando: informar [ PAPOSPLITE=’novo_caminho’ ], teclar [ ENTER ] e [ Sim ] para executar o comando.

4. Após a execução do comando será mostrado [ PAPOSLITE=’novo_caminho\’ ] na coluna [ Resultado ].

| O novo_caminho deve possuir “\” no final.

5. Fechar a tela [ Manutenção de base de dados ].

Conexão com Banco de Dados

1. Na aba [ Geral ], clicar em [ 5 – Configurar conexão banco de dados ].

2. Na tela [ Configuração de banco de dados ] informar:

Banco de dados: selecionar [ Oracle ] ou [ PostgreSql ];

Servidor de banco de dados: informar IP/nome do servidor;

Nome do banco de dados/SID: informar [ Nome do banco de dados ] para servidor PostgreSQL e [ SID ] para servidor Oracle;

Login no banco de dados: informar login/usuário para acesso ao banco de dados;

Senha para acesso: informar senha do usuário.

Middleware

O middleware é a aplicação responsável pelo envio dos xmls de NFe e NFC-e para o frente de caixa.

| Clique aqui para mais informações sobre o Totali Middleware.

1. Na aba [ Geral ], clicar em [ 6 – Configurar Middleware ] e informar:

Totali Middleware da Filial: middleware responsável por todas as operações fiscais que se comunicam com a SEFAZ (consulta, envio de notas, cancelamento, etc). Caso exista mais de uma filial, cada filial deve possuir um middleware instalado no servidor;

Totali Middleware Local: middleware responsável pela comunicação e operações com impressora (impressão de comprovantes não fiscais, NFC-e, SAT, etc). É instalado junto com o Totali Commerce Checkout em cada estação de trabalho/frente de caixa;

Totali Middleware da Matriz: middleware responsável por realizar a conexão com o banco de dados do Totali Commerce Backoffice centralizando as operações dos middlewares das filiais. É instalado no servidor principal;

Totali Middleware Padrão da Filial (TTConfig): middleware com função idêntica ao middleware da filial. É cadastrado no Totali Commerce Config e serve como um facilitador para não não seja necessário instalar em cada estação frente de caixa.

Impressora Fiscal

1. Clicar na aba [ Periféricos ] e informar:

Modelo: modelo da impressora fiscal;

Porta COM: porta COM da impressora fiscal;

Velocidade: [ Padrão ];

Time-out em segundos: [ 0 ].

| Os campos [ Leitor Cheque (CMC7 ) ] e [ Balança ] devem ser informados somente se o estabelecimento comercial utilizar leitor de cheque e balança no frente de caixa; e [ Bomba de Combustível ] caso queira abrir o console de bombas de combustíveis no frente de caixa.

Emissor de Cupom Fiscal (ECF)

1. Clicar na aba [ Loja ] e informar:

Cód. da Loja/Filial: código da filial;

ECF: número do ECF/quantidade de ECFs liberados para esta licença;

Autorização de/até: manter as informações mostradas nestes campos;

Autorização: código de autorização de licença enviado pela Área Comercial da EME4;

Nome: nome da empresa (idêntico ao liberado na licença de uso);

CGC: CNPJ da filial.

2. Clicar no botão

para salvar as informações.

3. Sair do [ Totali Commerce Checkout ] e executá-lo novamente.

4. O Totali Commerce Checkout solicitará a primeira carga de dados. Clique aqui para efetuá-la.

Configuração (Geral)

Venda > Checkout > Geral

Executar Totali Commerce Config [ ttConfig.exe ] disponível na pasta de instalação do Totali Commerce.

Informar tipo de banco [ Oracle/PostgreSQL ] e [ Servidor/Usuário/Senha ] do banco de dados.

| Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório.

| Alguns parâmetros são gravados no servidor (Totali Commerce Backoffice) e outros na base de dados local (Totali Commerce Checkout).

Aba Opções

Descontos: selecionar [ Pelos valores “mínimo” e “máximo” do plano ] ou [ Pelo valor calculado por fórmula e sem permissão de alteração ];

Aceita Número Externo Duplicado: o número externo pode ser utilizado por produtos que possuem número de série e deve ser informado no momento da venda;

Usa Número Externos: marcar se a empresa vende produtos com controle de número de série;

Permite fazer a pesquisa identificada no banco: habilita pesquisa de reforço identificado.

| Reforço identificado é envio de dinheiro para o caixa contendo um código identificador que possibilita sua rastreabilidade.

Utiliza Múltiplos Vendedores: permite que a venda direta no caixa possua vendedores por item.

Aba Mensagens

Permite o cadastro de mensagens de [ Boas Vindas ] e [ Tela de Descanso ].

Configuração (Cheque)

Configurações > Ambiente

Executar o [ Totali Commerce Checkout ].

Teclar [ F5 ] ou clicar no botão [ F5 – Funções ].

Clicar na aba [ Outros ], [ F – Outras Funções ] e selecionar [ Configurações ], [ Ambiente ].

Aba Geral

| Os campos em azul são gravados no Totali Commerce Backoffice (retaguarda). Os demais campos são configurados localmente em cada estação de trabalho.

Parâmetro	Variável (Pa)/Objeto	Função
01 – Preço informado unitário	m.InfUnitario	Informa o preço unitário do produto.
02 – Usa código de barras em balanças	m.usabalanca	Usa código de barras em balanças.
03 – SaveScreen após a venda	PaTelaDesc	Mostra tela de descanso após a venda.
04 – Senha ao sair SaveScreen	PaSenhaDesc	Solicita senha ao sair da tela de descanso.
05 – Usa preço informado	m.Informado	Usa preço informado.
06 – Utiliza número externo	PaNumExt	Usa número externo (ex.: número serial).
07 – Aceita duplicidade de número externo	PaNumExtDp	Aceita números externos duplicados.
08 – Usa GRID colorido	PaGrdCol	Usa grid colorido.
10 – Trata todas as vendas como consumidor final	PaConsFinal	Trata todas as vendas como consumidor final.
15 – Obrigatório informar Vendedor	PaObrigaVendedor	Obriga informar o código/nome do vendedor.
21 – Atualiza fórmulas na importação	PaAtuFormula	Atualiza fórmulas na importação.
29 – Manter parcelamento original do orçamento	PaDataOriOrc	Manter parcelamento original do orçamento.
34 – Cód da Loja/Filial	PaCodLoj	Código da filial.
35 – ECF	m.Numero / m.Maximo	Número do ECF e
36 – Autorização de/37 – até	m.datmin/m.datmax	Data inicial/final de autorização.
39 – UF	PaUfLoja	UF da filial.
40 – Nome	m.Nome	Nome da filial.
41 – CNPJ	PaCGCEmp	CNPJ da filial.
42 – Msg de Bem-Vindo	PaBemVindo	Mensagem de bem-vindo ao entrar no sistema.
46 – Path do Tlite	PaPospLite	Caminho origem onde o Totali Commerce Checkout busca o arquivo de carga no Totali Commerce Checkout Server (TTserver.exe).
49 – Path Número da Nota	PaPatNot	Caminho origem onde o Totali Commerce Checkout busca o número da NF no Totali Commerce Checkout Server (TTserver.exe).
50 – Casas decimais do preço unitário	PaPreDec	Número de casas decimais do preço unitário.
51 – Nº dias de atraso do cliente	PaDiasAtraso	Número de dias que o cliente pode estar com uma parcela em atraso sem solicitar autorização de venda.
53 – Natureza para Re-impressão de CF		Natureza jurídica para re-impressão de Cupom Fiscal.
56 – Padrão de arquivos de importação	PaFormaImp	Totali 2000.
58 – Tamanho do código do produto/cliente	PaTmCdPd	Tamanho do código do produto/cliente.
59 – Casas decimais da quantidade	PaQtdDec	Número de casas decimais da quantidade.
62 – Máx. itens venda	PAQTDPROD	Número máximo de itens por venda. Lembrando que o limite permitido pela NF-e é “990”.

Aba Fórmulas

Campo	Variável (Pa)/Objeto	Função	Valor Default	Nome na Tela
1	PaTxtPreco		if (cliente.flgtip = 4, grade.cusrep, VariosPrecos())	Fórmula preço (venda)
2	PaDescItemIni	Fórmula de desconto por item usada no momento que informa o item.		Desconto – preço do item (%)
3	PaDescItem	Fórmula de desconto por item.		Desconto item$ (PuDesIte)
4	PaDescTotVen	Fórmula de desconto no total da venda.		Desconto total venda ($)
6	PaTxtSub1			Sub-Fórmula 1
7	PaTxtSub2			Sub-Fórmula 2
8	PaTxtSub3			Sub-Fórmula 3
9	PaTxtSub4

Aba Caixa

Parâmetro	Variável (Pa)/Objeto	Função
05 – Apenas um caixa aberto	PaUnicoCaixa	Permite apenas um caixa aberto.
06 – Obriga prazo médio ou máximo no recebimento	PaUsaPrazoRec	Obriga o uso do prazo médio ou máximo no recebimento da parcela.
08 – Recebe parcelas com cartão de crédito	PaRecCarCre	Recebe parcelas com cartão de crédito.
09 – Recebe parcela na devolução de venda	PaRecPar_Devolucao	Recebe parcelas automaticamente na devolução de venda.
12 – Solicita autorização ao receber cheque de outra filial	PaRecSoFilAtual	Solicita autorização ao receber cheque de outra filial.
13 – Reduz base de cálculo para consumidor final	PaRED_CF	Reduz base de calculo para consumidor final.
14 – Acrésc. financ. soma base ICMS para consumidor final	PaACR_CF	Valor de acréscimo financeiro integra à base de ICMS para consumidor final.
15 – Usa Conta Corrente no caixa	PaUsaCCC	Usa conta corrente no caixa.
16 – Emite redução Z somente após a meia-noite	PaRedZApos24hs	Emite Redução Z somente após a meia noite, comumente utilizado por empresas que trabalham 24 horas por dia.
17 – Habilita pesquisa de Reforço Identificado	PaPesqIdent	Permite fazer pesquisa identificada no banco.
19 – Permite sangria com o caixa negativo	PaSangriaNeg	Permite fazer sangria quando o caixa está com valores negativos.
20 – Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais	PaBloqueiaTefNF	Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais.
27 – Emite Situação Financeira	PaListaDebitos	Emite parcelas em aberto do cliente no final do cupom.
28 – Emite recibo detalhado	PaRecDetalhado	Emite recibo detalhado no recebimento de parcela.
29 – Extrato Simplificado	PaDebitoAberto	Emite somente os débitos que estiverem em aberto.
30 – Mínimo de linhas na impressão gráfica	PAMinLinhaRepDebitos	Número minimo de linhas a ser impresso no comprovante de débito. Se for “zero”, então, número de linhas = 24.
31 – Saída do comprovante de recebimento de parcelas	PaSaidaRecibo	Destino do comprovante de recebimento de parcelas.
32 – Saída do Comprovante de C/C	PaSaidaComprovanteCC	Destino do comprovante de C/C para impressão.

Aba Cheques

Parâmetro	Variável (Pa)/Objeto	Função
01 – Nominal a	PaNominal	Imprime o nome do beneficiário/filial no cheque.
03 – Cidade	PaCidChe	Imprime a cidade.
05 – Saída em	PaSaiChe	Destino da impressão do cheque.
07 – Padrão	PaPadChe	Padrão de impressão do cheque (Não Imprime, Texto, Impressora Fiscal ou Bematech DP 20 Cheque).
09 – Imprime promissória para pré-datados	PaMfImpProCh	Imprime nota promissória para cheques pré-datados.
10 – Digitação pelo CMC7 do cheque	PaDigitoCheque	Verifica dígito verificador do cheque.
11 – Preenche CPF/CNPJ do Cliente	PaPreDocCheque	Preenche CPF/CNPJ do cliente na tela do cheque.
12 – Altera o valor a apropriar do cheque	PaUsaVlrApr	Permite alterar valor a apropriar do cheque.
13 – Consulta de cheque manual	PaConsCheManual	Faz consulta de cheques manual.
14 – Número de vias da retirada de cheque	PaQtdRetCheque	Número de vias da retirada de cheque.
16 -Pré-datar cheques para vendas ao consumidor	PaPreDatConsFi	Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor.
17 – Saída da retirada de cheque	PaSaiRetChe	Saída para a retirada de cheque.
19 – Data para impressão em cheques pré-datados	PaDataChequePre	Data para impressão em cheques pré-datados (Vencimento/Data do dia(Emissão)).

Aba Atendimento

Parâmetro	Variável (Pa)/Objeto	Função
01 – Descrição do produto no ECF	PaDescProEcf	Clicar no botão [ Padrão ] para criar a fórmula para descrição do produto que será impressa no ECF.
02 – Configuração da nota promissória	PAConfPromissoria	Clicar no botão [ Padrão ] para criar a fórmula para configuração da nota promissória que será impressa no ECF.
04 – Numeração e impressão automática Vale Presente	PaNumAutValePre	Numeração e impressão automática do vale presente.
10 – Busca orçamento on-line do Totali Order	PaOrcOnLine	Busca orçamento on-line do Totali Order.
11 – Resgatar DAV-Pré-Venda Parcial	PaPreDAVParcial	Resgata DAV-Pré-Venda Parcial.
13 – Bloqueia alteração do plano escolhido no orçamento	PaBloqPlaOrc	Bloqueia alteração do plano escolhido no orçamento.
18 – Informar dados do cartão no caixa	PaObrigaCartap	Obriga informar os dados do cartão na hora do pagamento (nº cartão, validade e autorização). Marcar este campo caso os clientes que utilizam conciliação automática de cartão.
20 – Permite venda de produto duplicado	PaProRepetido	Permite venda de produto duplicado.
23 – Força impressão do item na ECF em 1 linha	PaImp1Linha	Força impressão do item na ECF em 1 linha.
26 – Exibir saldo do cliente	PaExibiSaldo	Exibir saldo do cliente.
27 – Utiliza mais de um vendedor na nota	PaMaisDe1Vend	Utiliza mais de um vendedor na nota.
30 – Solicita cliente na abertura da venda	PaCliAbertura	Solicita cliente na abertura da venda.
31 – Emite cupom fiscal/NFCe para cliente contribuinte de ICMS	paCfContriPj	Ao vender para cliente contribuinte e consumidor final a lei não obriga a emissão do Cupom Fiscal. Ao marcar esta opção: Na emissão de NFC-e para cliente contribuinte de ICMS e revenda não será permitida a emissão devendo ser gerada uma NF-e; Na emissão de CF para cliente contribuinte de ICMS e revenda será verificada a paCfContriPj para permitir ou não a emissão.
32 – Obrigar CPF/CNPJ para vendas com CF a partir de R$	PaObgDocCli	Obriga CPF/CNPJ para vendas com CF, NFC-e e CF-e SAT a partir de “x” reais.
36 – Código do produto no ECF	PaCodigoECF	Código do produto no ECF (Ref. Grade – EAN (Recomendado), Ref. Básica do produto, Código Interno, Chave Externa e Código Fiscal (até 60 posições)).
40 – Utilizar modo tela inteira	PaTelaInteira	Utilizar modo de tela inteira.
42 – Permite Desconto itens de promoção ou acordo comercial	PaDescEmPromocao	Permite desconto em itens de promoção ou acordo comercial.
45 – Permitir informar quantidade para produto que usa balança	PaInformarQtdeUsaBalanca	Permite informar quantidade para produto que usa balança.