Como o documento de inventário já fez a movimentação do estoque físico, ideal é que o documento de remessa de saída não possua integração de estoque marcado, caso esteja, será movimentado duas vezes no estoque.

 

 

Por se tratar de um documento de baixa estoque, comum é que o destinatário da NF seja a própria filial. Por este motivo, na aba Geral > Geral, o parâmetro Tipo de identificação a selecionar seja  Identificação ou Filial.

 

 

O parâmetro Papel Produto Assunto, mais ideal é que seja [ Estoque ].

 

 

Para evitar erro no momento de carregar os itens para a nota fiscal, o almoxarifado deve estar em branco.

 

 

 

 

 

Na aba [ Item Produto ], clicar em [ Ações ], [ Carregar Itens Produto Estoque Inventário ].

 

 

Será aberto a opção para selecionar o documento de inventário.

 

 

Após carregar os itens para nota fiscal, será apresentado a mensagem. Indicando que, caso necessário faça ajuste de valores transportados.