EME4 – Mapeamento Grãos – Gerar Remessa Formação Lote para Exportação – Melhorias

EME4 – Versão 05.09.00 | Estão contempladas neste documento as seguintes melhorias:

  • Transformação de Notas Fiscais de Compras Rascunho em Complemento em diferentes cores indicando a presença (ou não) de divergências/erros;
  • Remessa de Formação de Lote para Exportação com lista de tipos de documentos conforme vínculo com almoxarifado do terminal;
  • Notas Fiscais de Compras com peso líquido conforme quantidade recebida ao gerar o lote;
  • Tarefa Agendada para importação de XMLs (NFs Compras e Remessas/Retornos) conforme fornecedores/clientes selecionados.

Configuração/Utilização

Registrar Notas Fiscais

Compras > Notas Fiscais > Registrar Notas Fiscais
 
 

Clicar em [ Ações ], [ Transformar NF Rascunho em Complemento ].

Informar [ A partir de ], [ Fornecedor ] e/ou [ Contrato ] e [ Carregar ].

As Notas Fiscais de Compras são listadas em preto (sem divergência/erro), laranja (com divergência de valor ou quantidade) e vermelho (com erro).

Preto

  • Sem divergências e erros.
  • Quantidade: divergência abaixo de 1 Kg, porém vinculada ao documento.

Laranja

  • Valor: divergência de centavos, porém vinculada ao documento.
  • Quantidade: divergência acima de 1 Kg, porém vinculada ao documento.

Vermelho

  • Nenhuma NF correlacionada ou Tipo de Documento Complemento não definido.

 

Remessa Saída

Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Remessa/Retorno > Remessa Saída
 
 

Editar o tipo de documento de remessa de saída ref. Remessa de Formação de Lote para Exportação.

Nas abas [ Partes Documento ], [ Item Produto ], [ Geral ] é possível selecionar [ Almoxarifado ] e [ Confirmar ].

 

Em Tipos Movimentação Contrato (Mapeamento Grãos > Tipos Movimentação Contrato), informar [ Tipo Movimentação ], selecionar [ Tipo de Documento ] e [ Tipo ] = Transbordo e [ Confirmar ].

 

Ao Gerar Remessa Formação Lote para Exportação (Mapeamento Grãos > Gerar Remessa Formação Lote para Exportação) lista [ Tipo Documento ] vinculado com [ Almoxarifado ] do [ Terminal ] ou, ainda, sem [ Almoxarifado ].

 

Gerar Remessa Formação Lote para Exportação

Mapeamento Grãos > Gerar Remessa Formação Lote para Exportação
 
 

Selecionar [ Terminal ], [ Filial ], [ Tipo Documento ] e [ Produto ].

Informar [ Período Entrada Grãos ] e [ Emissão ].

Na Nota Fiscal de Compras (Compras > Notas Fiscais > Registrar Notas Fiscais), nas abas [ Dados Entrega ], [ Volumes ], tem-se o [ Peso Líquido ] (valor conforme [ Qdade Recebida ] ao gerar o lote).

 

Agendar Tarefas

Relatórios e Indicadores > Agendar Tarefas
 
 
Criar/editar a tarefa agendada para importação de XMLs de Notas Fiscais de Compras e Remessas/Retornos.
 
Na aba [ Parâmetros ], selecionar [ Arquivos por Identificação ] e [ Confirmar ].
 
 
Ao [ Executar Tarefa ] serão importados apenas os arquivos dos fornecedores/clientes selecionados.
 
 
| Os arquivos XML que não são dos fornecedores/clientes selecionados ficarão pendentes na pasta para que sejam consumidos em outro agendamento.
 

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