EME4 – Financeiro – Receitas – Manutenção Duplicatas Receitas – Alterar Forma Cobrança

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Permite alterar a forma de cobrança das parcelas de duplicatas a receber. Selecione as parcelas desejadas na grade e aplique a nova forma de cobrança em lote.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Alterar Forma Cobrança

Ações disponíveis

• Marcar Todos
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Seleciona todas as parcelas exibidas na grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Remove a seleção de todas as parcelas da grade.

• Alterar Parcelas
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica a nova forma de cobrança às parcelas selecionadas.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados de identificação da nova forma de cobrança a ser aplicada.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Descrição	Não	Informe a descrição da forma de cobrança.
Código	Não	Informe o código da forma de cobrança.
Inativo	Não	Marque para indicar que o registro está inativo.

Botões disponíveis:

• Alterar Parcelas
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica a nova forma de cobrança às parcelas selecionadas.

Aba: Parcelas

Lista as parcelas de duplicatas disponíveis para seleção e alteração da forma de cobrança.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Identificador Movimento Financeiro	Não	Identificador interno do movimento financeiro da parcela.
Comissão Cancelada	Não	Indica se a comissão da parcela foi cancelada.
Código Cliente	Não	Código do cliente vinculado à parcela.
Cód. Alternativo Cliente	Não	Código Alternativo Cliente.
Parcela	Sim	Informe a Identificação da parcela.
Situação	Não	Situação atual da parcela. — Opções: Aberto / Parcial / Liquidado / Cancelado / Renegociado
Emissão	Não	Data de emissão da parcela.
Vencimento Saldo	Não	Data de vencimento do saldo da parcela.
Valor	Não	Valor original da parcela.
Valor Saldo	Não	Valor do saldo em aberto da parcela.
Valor em Moeda	Não	Valor da parcela na moeda de origem.
Valor Saldo Moeda	Não	Valor do saldo da parcela na moeda de origem.
Indice Financeiro	Sim	Índice financeiro associado à parcela.
Pedido	Não	Pedido de origem da parcela.
Suspensão	Não	Indica se a parcela está suspensa. — Opções: Liberado / Suspenso
Tipo de Cobrança	Sim	Tipo de cobrança atual da parcela.
Provisão Adiantamento	Não	Indica se a parcela é provisão de adiantamento.
Agência/Banco Portador	Não	Agência do banco portador da parcela.
Banco Portador	Não	Banco portador da parcela.
Valor Abatimento	Não	Valor de abatimento aplicado à parcela.
Impressão Boleto	Não	Indica a situação de impressão do boleto.
Valor Desconto 2	Não	Valor do desconto 2 da parcela.
Valor Desconto 1	Não	Valor do desconto 1 da parcela.
Valor Desconto 3	Não	Valor do desconto 3 da parcela.
Valor Desconto 4	Não	Valor do desconto 4 da parcela.
Valor Desconto 5	Não	Valor do desconto 5 da parcela.
Nosso Número	Não	Informe o nosso numero da parcela do contas a receber.
Total Desconto 1	Não	Total do desconto 1 acumulado.
Total Desconto 2	Não	Total do desconto 2 acumulado.
Total Desconto 3	Não	Total do desconto 3 acumulado.
Total Desconto 4	Não	Total do desconto 4 acumulado.
Total Desconto 5	Não	Total do desconto 5 acumulado.
Valor Acréscimo Saldo	Não	Valor de acréscimo aplicado ao saldo.
Enviado Serasa	Não	Indica se a parcela foi enviada ao Serasa.
Nº Documento Origem	Não	Número do documento de origem da parcela.
Vencimento	Não	Data de vencimento da parcela.
Modalidade Cobrança	Não	Modalidade de cobrança atual da parcela.
Forma Cobrança	Não	Forma de cobrança atual da parcela.
Código Barras	Não	Informe o código de barras da parcela do contas a receber.
IDF Representante	Não	Identificador do representante vinculado.
IDF Grupo Empresarial	Não	Identificador do grupo empresarial.
IDF Histórico Padrão	Não	Identificador do histórico padrão.
Existe Boleto	Não	Indica se existe boleto gerado para a parcela.

Ações

• Marcar Todos
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Seleciona todas as parcelas exibidas na grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Remove a seleção de todas as parcelas da grade.

Ações Especiais

• Alterar Parcelas: executa 1

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Alterar Forma Cobrança
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Descrição], [Código], [Inativo]
3. Revise e complete as informações da aba Parcelas
4. Verifique as informações complementares em: Parcelas
5. Se necessário, utilize o botão Alterar Parcelas (executa 1)
6. Conclua a operação clicando em Alterar Parcelas