EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Cobrança Bancária – Gerar Preparo Remessas Automático

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista as ocorrências de cobrança bancária no período informado e permite efetivar ou desefetivar a geração automática do preparo de remessas selecionadas.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Cobrança Bancária > Gerar Preparo Remessas Automático

Ações disponíveis

• Efetivar Selecionadas
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Efetiva os registros marcados na lista.

• Desefetivar Selecionadas
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Reverte a efetivação dos registros marcados na lista.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os registros exibidos na lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a seleção de todos os registros exibidos na lista.

• Publicar Metodo Agendado
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Publica o método para execução agendada.

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica o filtro de período e atualiza a lista de registros.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Usuário] – Usuário responsável pelo registro.
2. [Ocorrência CRE] – Identificação da ocorrência de cobrança a receber.
3. [Data] – Data do registro.
4. [Efetivado] – Indica se o registro já foi efetivado.
5. [Hora] – Hora do registro.
6. [Tipo] – Tipo do registro.

Ações disponíveis:

• Efetivar Selecionadas
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Efetiva os registros marcados na lista.

• Desefetivar Selecionadas
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Reverte a efetivação dos registros marcados na lista.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os registros exibidos na lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a seleção de todos os registros exibidos na lista.

• Publicar Metodo Agendado
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Publica o método para execução agendada.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os filtros de período usados para listar os registros.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Inicial	Não	Informe a data de início do período a ser consultado.
Data Final	Não	Informe a data final do período a ser consultado.

Botões disponíveis:

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica o filtro de período e atualiza a lista de registros.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Cobrança Bancária > Gerar Preparo Remessas Automático
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Data Inicial], [Data Final]
3. Selecione ou revise os registros exibidos na lista
4. Quando necessário, utilize Efetivar Selecionadas
5. Quando necessário, utilize Desefetivar Selecionadas
6. Quando necessário, utilize Marcar Todos
7. Quando necessário, utilize Desmarcar Todos
8. Quando necessário, utilize Publicar Metodo Agendado
9. Conclua a operação clicando em Filtrar