EME4 – Financeiro – Despesas – Públicas – Registrar Despesas

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Registra despesas públicas no módulo financeiro. Utilize esta tela para incluir o documento da despesa, informando instituição, tipo, valores e datas relacionadas.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Despesas > Públicas > Registrar Despesas

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Reúne os dados principais do documento de despesa, incluindo identificação, datas, instituição, tipo e valores.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Selecione a filial responsável pelo registro.
Data Emissão	Não	Informe a data de emissão do documento.
Digitação	Não	Selecione a situação do registro entre Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Tipo de Documento	Sim	Selecione o tipo de documento da despesa.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Identificação	Não	Informe uma identificação para o registro.
Projeto	Não	Selecione o projeto vinculado à despesa, quando aplicável.
Rateio Unid. Negócio	Não	Indique o rateio por unidade de negócio, quando aplicável.
Natureza Operação Exterior	Não	Selecione a natureza da operação no exterior, quando aplicável.
Data Entrada	Não	Informe a data de entrada do documento. — Valor padrão: data atual
Data Competência	Não	Informe o mês e ano de competência (MM/AAAA). — Opções: MM/YYYY — Valor padrão: data atual
Instituição Publica	Sim	Selecione a instituição pública relacionada à despesa.
Tipo Despesa Pública	Sim	Selecione o tipo da despesa pública.
Moeda	Sim	Selecione a moeda do documento.
Valor Cotação	Não	Informe o valor da cotação da moeda, quando aplicável.
Previsão	Não	Marque para indicar que o registro corresponde a uma previsão. — Valor padrão: False
Base de Calculo	Não	Informe a base de cálculo da despesa.
Valor	Não	Informe o valor do documento.
Valor da Despesa	Não	Informe o valor da despesa.
Valor Multa	Não	Informe o valor da multa, quando houver.
Valor Juros	Não	Informe o valor dos juros, quando houver.
Valor Acrescimo	Não	Informe o valor de acréscimo, quando houver.
Documento Origem Despesa	Não	Indique o documento de origem da despesa, quando aplicável.
Imposto	Não	Informe os dados de imposto relacionados ao documento.

Aba: Outros Dados

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não
Informações Complementares	Não
Informações Comerciais	Não
NF Produtor Rural	Não
Emissão NF Produtor Rural	Não
Departamento	Não

Sub-aba: Anexo

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto
Tipo de Anexo	Não
Nome do Arquivo	Não	Nome do Arquivo — Opções: FILE
Data de Criação	Não	Data de Criação
Data Ult. Alteração	Não	Data Ult. Alteração
Descrição	Não	Descrição
Imagem Padrão	Não

Sub-aba: Texto Fiscal

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não
Texto Padrão 2	Não
Texto Padrão 3	Não
Texto Fiscal	Não
Número Processo	Não
Indicador Processo	Não	Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nro. Contrato	Não
Contrato Digitado	Não

Comportamentos Automáticos

Valores Padrão

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

• [Data Entrada]: data atual
• [Data Competência]: data atual
• [Previsão]: False

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Moeda] — calculado a partir de: [Indice Fin. Real]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Públicas > Registrar Despesas
2. O sistema preenche automaticamente: [Data Entrada], [Data Competência], [Previsão]
3. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Tipo de Documento], [Nº Documento], [Identificação]
4. Revise e complete as informações da aba Outros Dados
5. Confirme clicando em Salvar

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Análise Liberação Vendas — utiliza o campo Documento Origem Despesa como vínculo obrigatório