EME4 – Financeiro – Adiantamentos – Adiantamentos Fornecedores – Consultar Adiantamentos Fornecedores

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela de consulta dos adiantamentos concedidos a fornecedores. Utilize para visualizar adiantamentos agrupados por situação: a pagar, a compensar, compensados, devolvidos e cancelados.

Caminho no Sistema

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Estrutura da Tela

Aba: A Pagar

Agrupa os adiantamentos pendentes de pagamento ao fornecedor.

Lista

1. [ID] – Identificador interno do registro.
2. [Código] – Código do fornecedor.
3. [Identificação] – Nome ou razão social do fornecedor.
4. [Tipo de Documento] – Tipo do documento vinculado ao adiantamento.
5. [Nº Documento] – Número do documento gerado no sistema.
6. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado pelo usuário.
7. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
8. [Adiantamento] – Número de identificação do adiantamento.
9. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
10. [Valor Adiantamento] – Valor total do adiantamento concedido.
11. [Saldo a Liberar] – Valor ainda pendente de liberação ao fornecedor.
12. [Saldo Compensável] – Valor disponível para compensação com documentos do fornecedor.
13. [Origem Adiantamento] – Origem do adiantamento no sistema.
14. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
15. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento na moeda de origem.
16. [Valor Saldo Moeda] – Saldo do adiantamento na moeda de origem.
17. [Data Efetivação] – Data em que o adiantamento foi efetivado.
18. [Histórico] – Texto descritivo do adiantamento.
19. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial apurada no adiantamento.

Aba: A Compensar

Agrupa os adiantamentos já pagos e disponíveis para compensação.

Lista

1. [ID] – Identificador interno do registro.
2. [Código] – Código do fornecedor.
3. [Identificação] – Nome ou razão social do fornecedor.
4. [Tipo de Documento] – Tipo do documento vinculado ao adiantamento.
5. [Nº Documento] – Número do documento gerado no sistema.
6. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado pelo usuário.
7. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
8. [Adiantamento] – Número de identificação do adiantamento.
9. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
10. [Valor Adiantamento] – Valor total do adiantamento concedido.
11. [Saldo Compensável] – Valor disponível para compensação com documentos do fornecedor.
12. [Saldo a Liberar] – Valor ainda pendente de liberação ao fornecedor.
13. [Valor Compensado] – Valor do adiantamento já compensado.
14. [Origem Adiantamento] – Origem do adiantamento no sistema.
15. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
16. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento na moeda de origem.
17. [Valor Saldo Moeda] – Saldo do adiantamento na moeda de origem.
18. [Data Efetivação] – Data em que o adiantamento foi efetivado.
19. [Histórico] – Texto descritivo do adiantamento.
20. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial apurada no adiantamento.

Aba: Compensados

Agrupa os adiantamentos já compensados com documentos do fornecedor.

Lista

1. [ID] – Identificador interno do registro.
2. [Código] – Código do fornecedor.
3. [Identificação] – Nome ou razão social do fornecedor.
4. [Tipo de Documento] – Tipo do documento vinculado ao adiantamento.
5. [Nº Documento] – Número do documento gerado no sistema.
6. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado pelo usuário.
7. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
8. [Adiantamento] – Número de identificação do adiantamento.
9. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
10. [Valor Adiantamento] – Valor total do adiantamento concedido.
11. [Saldo Compensável] – Valor disponível para compensação com documentos do fornecedor.
12. [Saldo a Liberar] – Valor ainda pendente de liberação ao fornecedor.
13. [Valor Compensado] – Valor do adiantamento já compensado.
14. [Origem Adiantamento] – Origem do adiantamento no sistema.
15. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
16. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento na moeda de origem.
17. [Valor Saldo Moeda] – Saldo do adiantamento na moeda de origem.
18. [Valor Cotação Moeda] – Valor da cotação da moeda aplicada na compensação.
19. [Data Efetivação] – Data em que o adiantamento foi efetivado.
20. [Histórico] – Texto descritivo do adiantamento.
21. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial apurada no adiantamento.

Aba: Devolução Total

Agrupa os adiantamentos devolvidos integralmente pelo fornecedor.

Lista

1. [ID] – Identificador interno do registro.
2. [Código] – Código do fornecedor.
3. [Identificação] – Nome ou razão social do fornecedor.
4. [Tipo de Documento] – Tipo do documento vinculado ao adiantamento.
5. [Nº Documento] – Número do documento gerado no sistema.
6. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado pelo usuário.
7. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
8. [Adiantamento] – Número de identificação do adiantamento.
9. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
10. [Valor Adiantamento] – Valor total do adiantamento concedido.
11. [Saldo Compensável] – Valor disponível para compensação com documentos do fornecedor.
12. [Saldo a Liberar] – Valor ainda pendente de liberação ao fornecedor.
13. [Valor Compensado] – Valor do adiantamento já compensado.
14. [Origem Adiantamento] – Origem do adiantamento no sistema.
15. [Valor Devolvido] – Valor do adiantamento devolvido pelo fornecedor.
16. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
17. [Valor Saldo Moeda] – Saldo do adiantamento na moeda de origem.
18. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento na moeda de origem.
19. [Data Efetivação] – Data em que o adiantamento foi efetivado.
20. [Histórico] – Texto descritivo do adiantamento.
21. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial apurada no adiantamento.

Aba: Cancelados

Agrupa os adiantamentos cancelados.

Lista

1. [ID] – Identificador interno do registro.
2. [Código] – Código do fornecedor.
3. [Identificação] – Nome ou razão social do fornecedor.
4. [Tipo de Documento] – Tipo do documento vinculado ao adiantamento.
5. [Nº Documento] – Número do documento gerado no sistema.
6. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado pelo usuário.
7. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal vinculada.
8. [Adiantamento] – Número de identificação do adiantamento.
9. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
10. [Valor Adiantamento] – Valor total do adiantamento concedido.
11. [Valor Cancelado] – Valor do adiantamento cancelado.
12. [Saldo Compensável] – Valor disponível para compensação com documentos do fornecedor.
13. [Saldo a Liberar] – Valor ainda pendente de liberação ao fornecedor.
14. [Valor Compensado] – Valor do adiantamento já compensado.
15. [Origem Adiantamento] – Origem do adiantamento no sistema.
16. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
17. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento na moeda de origem.
18. [Data Efetivação] – Data em que o adiantamento foi efetivado.
19. [Histórico] – Texto descritivo do adiantamento.
20. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial apurada no adiantamento.