EME4 – Estoque – Transferências entre Filiais – Cancelar Transferência Filial

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela utilizada para localizar e cancelar documentos de saída de transferência de estoque entre filiais. O usuário aplica os filtros, seleciona os documentos desejados na grade e confirma o cancelamento.

Caminho no Sistema

Menu: Estoque > Transferências entre Filiais > Cancelar Transferência Filial

Ações disponíveis

• Selecionar Documentos
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Lista na grade os documentos que atendem aos filtros informados.

• Cancelar Documentos Selecionadas
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Efetiva o cancelamento dos documentos marcados na grade.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os critérios de busca usados para listar os documentos de transferência na grade.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Série	Não	Informe a série dos documentos a localizar.
Período	Não	Informe a data inicial do intervalo de emissão.
Período (até)	Não	Informe a data final do intervalo de emissão.
Histórico	Não	Informe o histórico a ser registrado no cancelamento.
Histórico Complementar	Não	Informe observações adicionais ao histórico.

Botões disponíveis:

• Selecionar Documentos
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Lista na grade os documentos que atendem aos filtros informados.

• Cancelar Documentos Selecionadas
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Efetiva o cancelamento dos documentos marcados na grade.

Aba: Documentos Saída Transferência Estoque Filial

Lista

1. [Série] – Informe a série dos documentos a localizar.
2. [Filial Destino] – Filial de destino do documento de transferência.
3. [Situação] – Situação atual do documento.
4. [Situacao Impressao] – Situação de impressão do documento.
5. [Valor Total da Nota] – Valor total do documento.
6. [Valor Líquido] – Valor líquido do documento.
7. [Valor Mercadorias] – Valor das mercadorias do documento.
8. [Valor IPI] – Valor do IPI do documento.
9. [Docto Origem Complementar] – Documento de origem complementar vinculado.
10. [Pedido Venda] – Pedido de venda relacionado ao documento.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Estoque > Transferências entre Filiais > Cancelar Transferência Filial
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Série], [Período], [Período (até)], [Histórico], [Histórico Complementar]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos Saída Transferência Estoque Filial
4. Quando necessário, utilize Selecionar Documentos
5. Conclua a operação clicando em Cancelar Documentos Selecionadas

Observações

• Abas sem campos confirmados: Documentos Saída Transferência Estoque Filial