EME4 – Elementos Fundamentais – Tipos de Documentos – Operações Tesouraria – Compensação Adiantamento Fornecedor

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Mantém o cadastro de grupos de tipos de documento relacionados a operações de compensação e adiantamento de fornecedores no módulo de tesouraria. Registra associações entre grupos e tipos de documento para controle interno.

Quando usar esta tela

• Ao cadastrar um novo grupo de tipo de documento.
• Ao atualizar associações entre grupos e tipos de documento existentes.

Caminho no Sistema

Menu: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Compensação Adiantamento Fornecedor

Como acessar

1. Abra o módulo Elementos Fundamentais.
2. No menu lateral, entre em Tipos de Documentos.
3. No menu lateral, entre em Operações Tesouraria.
4. Clique em Compensação Adiantamento Fornecedor.

Acessível pelo menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Compensação Adiantamento Fornecedor.

Fluxo básico de uso

1. Acesse o menu correspondente.
2. Inclua ou selecione um registro existente.
3. Marque ou desmarque tipos de documento conforme necessário.
4. Salve as alterações.

Ações disponíveis

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os tipos de documento disponíveis para associação ao grupo.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove todas as marcações de tipos de documento selecionados para o grupo.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Grupo Tipo Documento] – Identificador do grupo ao qual o tipo de documento está associado.
2. [Tipo de Documento] – Tipo de documento vinculado ao grupo selecionado.

Ações disponíveis:

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os tipos de documento disponíveis para associação ao grupo.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove todas as marcações de tipos de documento selecionados para o grupo.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Compensação Adiantamento Fornecedor
2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
3. Confirme clicando em Salvar

Observações

• Nenhum campo de tela foi identificado nas fontes disponíveis.

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