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Esse artigo apresenta o processo de emissão de um RPS - Recibo Provisório de Serviço e NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

RPS

O RPS é o Recibo Provisório de Serviços. Documento autorizado pelo Fisco e fornecido pelo contribuinte ao tomador do serviço contendo os dados de uma prestação de serviços que deverão ser informados ou transmitidos posteriormente ao Fisco Municipal quando não for possível a geração imediata da respectiva NFS-e.

Configurações

No Totali Config >>> Outros >>> Filiais >>> Tributação >>> Geral, garanta que o campo:

• (td_fil.nfcon) Gerar Recibos Provisórios para cada Serviço esteja 'desabilitado'.
  • Essa configuração será usada somente para clientes de Brasília - Distrito Federal.

Série

Uma série específica para emissão do RPS, deve ser configurada. Acesse o Totali Config >>> Vendas >>> Séries e preencha os campos:

• (td_ser.codser) Código: informe um código padrão para RPS. No exemplo, informamos SE.

• (td_ser.modnot) Modelo da Nota: informe 0.

• (td_ser.envnfs) Enviar NFS-e?: essa opção deve ser habilitada quando a sua empresa vende qualquer natureza de Serviço.

O preenchimento dos próximos campos podem ser de acordo com a imagem abaixo:

Série Padrão

A série padrão para o RPS deve ser determinada. Com a série para RPS criada, ainda no Totali Config em Outros >>> Filiais no campo:

• (td_fil.serrps) Para RPS: selecione a série criada.

ISS

O ISS - Impostos sobre serviço deve ser cadastrado e depois informado no cadastro do serviço. Ainda no Totali Config em Produtos >>> Impostos >>> ISS no campo:

• (td_iss.resiss) ISS: cadastre os impostos dos serviços.

Importante: *Cada município pratica ISS diferentes para os serviços. *Consulte o(a) contador(a) da sua Empresa para obter a tabela atualizada dos impostos praticados pelo município da sua Loja.

Serviço

No Totali Backoffice >>> Produtos >>> Cadastro, cadastre o serviço. Para caracterizar o serviço temos algumas configurações específicas:

• Departamento: no Totali Config >>> Produtos >>> Departamento crie os departamentos que prestam os serviços na sua Loja.

  • Exemplo: Montagem, Repografia e etc. No nosso exemplo será: Serviço.

• Tipo: Serviço.

• Serviço: ao optar pelo Tipo: Serviço, esse campo é habilitado para que escolha as opções:

  • Normal (para o nosso exemplo usaremos Normal);

  • Equipamento;

  • Cobertura;

  • Contrato.

• Finalidade: consiste nas atividades industriais, comerciais e de serviços. Ao indicar o 'Tipo: Serviço' será indicado automaticamente a Finalidade 09 - Serviços e obrigará o preenchimento da Descrição do Serviço.

• Descrição do Serviço: escolha na lista o código da descrição do serviço conforme tabela vigente do seu município.

  • No nosso exemplo escolhemos 1305.

• Código NCM: para serviço é: 00.

Impostos Municipais

• Cidade UF: informe a cidade para indicar os impostos municipais respectivos.

• Código de Tributação do ISSQN: informar o código da tributação do ISSQN:

  • N - Normal;

  • R - Retida;

  • S - Substituta;

  • I - Isenta.

• Alíquota do ISS: há tipos diferentes de tributação de ISS por serviço, verifique junto a prefeitura do seu município quais os valores praticados.

• Exigibilidade para ISS na NFS-e: indica se o ISS é devido no serviço prestado.

Emissão do RPS

Respeitando as configurações e executada a carga dos dados no Totali PoS, o RPS poderá ser emitido.

• Ao informar um serviço na tela de vendas o Totali PoS emitirá um RPS.

• Se informar produtos e serviços na tela de vendas de emissão de NFC-e e CF-e SAT, o sistema gerará um cupom com os produtos e um RPS com os serviços. No final será emitido o documento: Recibo de Pagamento contendo os recebimentos do serviços e produtos.