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Tag-icone-mini.png Análise

Projeto ​

Link para as especificações do projeto no Totali Projetos Web direto para página do projeto em questão. Ex: PAF-ECF 2011.

Detalhamento do Projeto ​

Deve-se descrever cada pacote de trabalho (nós do último nível), utilizando imagens, fluxogramas e outro artefatos necessários. Esta descrição deve ser do negócio e precisa ser entendida por todos os envolvidos no projeto (cliente, qualidade, analistas, programadores, etc).

Gerenciamento ​

Atividades necessárias para o gerenciamento do projeto.

Desenvolvimento ​

O desenvolvimento será realizado nas seguintes etapas.

  • Etapa 1 - Análise das diferenças entre SPED Fiscal e PIS/Cofins

  • Etapa 2 - Alterações na base de dados

  • Etapa 3 - Exportação para SPED PIS/Cofins

  • Etapa 4 - Alterações no Backoffice

Homologação ​

Validar junto ao cliente se a customização atende ao especificado.

Dicas para auxiliar nos testes podem ser encontradas em: \\ttadm\Anexos_PRJ\Totali\SPED PIS-Cofins\83873\SPED PIS COFINS.doc

Especificação Técnica ​

Gerador de SPED PIS/Cofins ​

Implementar os registros conforme os destaques no arquivo "Blocos_Registros_EFD_PIS_COFINS.docx".

  • Implementar os 38 registros nos Blocos 0, A, C, D e 9.
  • Bloco A é totalmente novo.
  • Várias filiais em um arquivo.
  • Trazer itens de NF-e.
  • Filtro de notas com PIS/Cofins.
  • Inclusão das notas de serviço nos DAOs de entrada e saída.
  • Consolidação de notas de venda ao consumidor.
  • Consolidação de cupons fiscais.

Guia Prático do PIS/Cofins ​

\\ttadm\Anexos_PRJ\Totali\SPED PIS-Cofins\Guia_Pratico_EFD_PIS_COFINS_Versao_1.0.3.pdf

Blocos e Registros do PIS/Cofins ​

\\ttadm\Anexos_PRJ\Totali\SPED PIS-Cofins\Blocos_Registros_EFD_PIS_COFINS.docx

Registros e Colunas do PIS/Cofins ​

\\ttadm\Anexos_PRJ\Totali\SPED PIS-Cofins\Registros_Colunas_EFD_PIS_COFINS.docx

Tabelas do PIS/Cofins ​

\\ttadm\Anexos_PRJ\Totali\SPED PIS-Cofins\Tabelas_EFD_PIS_COFINS.docx

Backoffice ​

  • Implementar opção de geração de SPED Pis/Cofins na tela de Escrituração Fiscal Digital.
  • Configuração de natureza do frete.
  • Configuração da base de crédito de PIS e Cofins (compromisso, venda e frete).
  • Informar CST de PIS e Cofins em Compromisso e Frete.
  • Informar Finalidade (serviço, frete, etc.) em Compromisso e Frete.

Configuração da base de crédito de PIS e Cofins ​

Para implementar o campo NAT_BC_CRED de vários registros do SPED PIS/Cofins é necessário que essa coluna esteja no banco.
Isso é urgente porque os clientes precisam se adiantar e modificar os produtos.
O plano é permitir na 5.0F modificar na manutenção de produtos essa coluna.
E, a partir da 5.0G, obrigar o seu preenchimento.

Banco de Dados ​

Criar coluna na TT_PRO.NATBCC CHAR(2).
Criar funcionalidade "NATBCC".
Documentar no metadados como "Código da Base de Cálculo do Crédito (PIS/Cofins)" e "BC Crédito (PIS/COF)".
Documentar no metadados os tipos descritos na tabela 4.3.7 do arquivo em anexo.

5.0F - Manutenção de Produtos ​

Incluir interface para Filtrar SITPIS e SITCOF (TT_PRO).
Criar nova guia de impostos federais nos filtros.
Permitir que se dê manutenção na coluna TT_PRO.NATBCC.
Tratar no botão replicar.
Os tratamentos da coluna NATBCC só podem ser utilizados mediante funcionalidade "NATBCC".
Porque pode haver casos do cliente entrar na tela sem ter a coluna no banco.
Os filtros de SITPIS e SITCOF podem estar independentemente de funcionalidade.

5.0G - Manutenção de Produtos ​

Retirar a verificação da funcionalidade.
Obrigar que a coluna NATBCC seja preenchida.

5.0G - Cadastro de Produtos ​

Incluir interface para o cadastro da coluna NATBCC.
Colocá-la na guia Produto >>> Impostos >>> Federais, logo abaixo de Alíquota de COFINS por Valor.
Obrigar que a coluna NATBCC seja preenchida.

Informar CST de PIS e Cofins em Compromisso e Frete ​

Serão criadas as colunas SITPIS e SITCOF na TT_COM na 5.0G.
Por enquanto, está se usando fixo "98".

Informar Finalidade (serviço, frete, etc.) em Compromisso e Frete ​

Será criada coluna CODFPS na TT_COM na 5.0G. Por enquanto está fixo "09" para frete e "07" para demais compromissos.

Configuração da base de crédito de PIS e Cofins ​

"\\ttadm\Anexos_PRJ\Totali\SPED PIS-Cofins\Guia_Pratico_EFD_PIS_COFINS_Versao_1.0.3.pdf", Pág. 36

Banco de Dados ​

  • Natureza do frete.
  • Natureza da Base de Cálculo.