Totali Commerce: A partir da versão 6.7 | Totali Pos Pro: V1r89
Esse documento mostra a funcionamento de uma operação de venda com cliente que possui uma série fiscal predefinida em seu cadastro.
Configuração
Totali Backoffice
Principal > Parceiros > Cadastro > Financeiro > Vendas
Defina a série padrão/preferencial que será usado pelo cliente.
Utilização
Totali Order Desktop
Faça uma nova Pré-Venda e insira cliente que possui uma série padrão/preferencial predefinida.
Totali Pos Pro
F7 > DAV
Faça o resgate do DAV com série fiscal predefinida.
Caso o usuário queira alterar a operação de venda para NFC-e, basta inserir o comando [F520] e pressionar [Enter], ou acessar o menu [F5 FUNÇÕES > NOTA FISCAL > 520 Venda (NFC-e)] e alterar a modelo de documento fiscal.
Pressione [F12 FINALIZAR] para concluir a emissão da NFC-e.
