Configura\u00e7\u00f5es detalhadas para integra\u00e7\u00e3o do ERP EME4 com o Totali.<\/div>\n

Links Complementares.<\/strong><\/div>\n\u00a0<\/div>\n
Totali x EME4 \u2013 Passo a Passo para Implanta\u00e7\u00e3o\/Integra\u00e7\u00e3o (datainfo.inf.br)<\/a><\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Importa\u00e7\u00e3o de Nota Fiscal do TOTALI para o EME4 (datainfo.inf.br)<\/a><\/div>\n
<\/p>\n
<\/span>Configura\u00e7\u00e3o<\/strong><\/span><\/h1>\n
<\/span>Par\u00e2metro PIS\/COFINS<\/strong><\/span><\/h2>\n
Para que o ICMS seja deduzido da base de PIS\/COFINS deve-se ativar o par\u00e2metro PIS_S_ICMS no Commerce Web.<\/p>\n
No entanto, como esse par\u00e2metro n\u00e3o existe no Commerce Web deve-se ativ\u00e1-lo atrav\u00e9s de script na base do cliente.<\/p>\n
INSERT INTO<\/strong> tt_fun (nomfun, datfun) VALUES(<\/strong> ‘PIS_S_ICMS’,ADD_DAY(Agora(), -1))<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Usu\u00e1rios<\/strong><\/span><\/h2>\n
| O ideal \u00e9 que todos os usu\u00e1rios no Backoffice sejam provenientes da integra\u00e7\u00e3o do EME4 – e n\u00e3o<\/span> criados diretamente no Backoffice.<\/span><\/p>\n
Para que o usu\u00e1rio do EME4 seja integrado corretamente com o Totali \u00e9 necess\u00e1rio, portanto, que este tenha vinculado uma identifica\u00e7\u00e3o com papel cliente marcado.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Par\u00e2metro Nome e Sobrenome<\/strong><\/span><\/h2>\n
| Todos<\/span> os clientes com integra\u00e7\u00e3o com EME4 devem ter este par\u00e2metro marcado.<\/span><\/p>\n
Em [ Outros<\/strong><\/em> ], [ Ambiente<\/strong><\/em> ], aba [ Empresa<\/strong><\/em> ] marcar [ Apresenta Nome e Sobrenome unidos na tabela de parceiros<\/strong> <\/em>].<\/p>\n
SELECT<\/strong> CFG.UNE_NOME_SOBRENOME FROM<\/strong> TT_CFG CFG<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Par\u00e2metro Cliente revenda sem IE<\/strong><\/span><\/h2>\n
| Todos<\/span> os clientes com integra\u00e7\u00e3o com EME4 devem ter este par\u00e2metro marcado.<\/span><\/p>\n
Em [ Outros<\/strong><\/em> ], [ Ambiente<\/strong><\/em> ], aba [ Parceiro <\/strong><\/em>] marcar [ Permite cliente revenda sem IE<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Tipos de Documentos – Contas Tesouraria Liquida\u00e7\u00e3o<\/strong><\/span><\/h2>\n
No EME4, em [ Elementos Fundamentais<\/strong><\/em> ],\u00a0 [ Tipos de Documentos<\/strong> <\/em>] [ Vendas<\/strong><\/em> ], [ Notas Fiscais<\/strong><\/em> ], criar\/editar tipo de documento Nota Venda e Cupom Fiscal.<\/p>\n
Nas abas [ Partes Documento<\/strong><\/em> ], [ Liquida\u00e7\u00e3o<\/strong><\/em> ], [ Cart\u00e3o CRE<\/strong><\/em> ] incluir todas as contas dos cart\u00f5es CRE que ser\u00e3o utilizadas no Totali.<\/p>\n
<\/span>Documento Nota Venda<\/strong><\/span><\/h3>\n
$\"\"$ <\/p>\n
No Totali\/Backoffice, em [ Principal<\/strong><\/em>], [ Fluxo Financeiro<\/strong><\/em> ], [ Plano de contas<\/strong><\/em> ], cadastrar todos os cart\u00f5es CRE do passo anterior, e em [ C\u00f3digo Externo<\/strong><\/em> ] de cada uma das contas informar o n\u00famero da conta correspondente do EME4.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/span>Documento Cupom Fiscal<\/strong><\/span><\/h3>\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Conta Cobran\u00e7a<\/strong><\/span><\/h2>\n
Para configurar a conta cobran\u00e7a\/tesouraria para venda \u00e0 vista, clicar em [ Venda<\/strong><\/em> ], [ Emissor de Cupom Fiscal<\/strong><\/em> ], aba [ Geral<\/strong><\/em> ] e verificar [ N\u00ba da Impressora Fiscal<\/strong> <\/em>].<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\u00a0Em [ Venda<\/strong><\/em> ], [ Cobran\u00e7a<\/strong><\/em> ] verificar a conta cobran\u00e7a que esse ECF est\u00e1 vinculado.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
No Totali\/Backoffice, em [ Principal<\/strong><\/em> ], [ Fluxo Financeiro<\/strong><\/em> ], [ Plano de Contas<\/strong><\/em> ], na conta cobran\u00e7a do passo anterior, informar [ C\u00f3digo Externo<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Lista de Pre\u00e7os Padr\u00e3o Checkout<\/strong><\/span><\/h2>\n
Por padr\u00e3o, o Checkout usa a lista de pre\u00e7os VAREJO para as vendas de Cupom Fiscal, por\u00e9m quando h\u00e1 integra\u00e7\u00e3o de lista de pre\u00e7os diferentes no EME4 – como \u00e9 caso de alguns clientes onde h\u00e1 VAREJO-BASE e VAREJO-PRE\u00c7O MINIMO – a integra\u00e7\u00e3o n\u00e3o utiliza a tabela VAREJO.<\/p>\n
Nesse caso, ent\u00e3o, \u00e9 preciso trocar a tabela padr\u00e3o do Checkout atrav\u00e9s de um update na tabela tt_cfg, onde codpre<\/span> ser\u00e1 o c\u00f3digo da tabela e filpre<\/span> ser\u00e1 a filial a qual a tabela pertence. Ap\u00f3s este update, o Checkout utilizar\u00e1 os pre\u00e7os da tabela correta.<\/p>\n
SELECT<\/strong> codpre, filpre, * FROM<\/strong> tt_cfg<\/span><\/p>\n
UPDATE<\/strong> tt_cfg SET<\/strong> codpre = ‘4’ WHERE<\/strong> codpre = ‘1’<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Unidades de Medida<\/strong><\/span><\/h2>\n
Em [ Elementos Fundamentais<\/strong> <\/em>], [ Produtos<\/strong><\/em> ], [ Cadastros<\/strong><\/em> ]. [ Unidades<\/strong><\/em> ], o campo [ Unidade SPED<\/strong><\/em> ] ser\u00e1 usado para validar a importa\u00e7\u00e3o de cupons fiscais.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
| O campo [ Unidade SPED<\/strong><\/em> ] deve ser preenchido com as duas primeiras letras do campo [ C\u00f3digo<\/strong><\/em> ].<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Al\u00edquotas de PIS\/COFINS<\/strong><\/span><\/h2>\n
As al\u00edquotas de PIS\/COFINS da filial n\u00e3o vem do EME4 e, portanto, devem ser configuradas direto no TT_CONFIG.<\/p>\n
Nas abas [ Tributa\u00e7\u00e3o<\/strong><\/em> ], [ Geral<\/strong><\/em> ] informar [ Percentual de Pis<\/strong> <\/em>] e [ Percentual de Cofins<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Par\u00e2metro Destaca IPI<\/strong><\/span><\/h2>\n
Para o pre\u00e7o na frente de caixa ser apresentado j\u00e1 com o IPI embutido deve-se acessar o TT_CONFIG.<\/p>\n
Nas abas [ Tributa\u00e7\u00e3o<\/strong><\/em> ], [ Geral<\/strong><\/em> ] marcar [ Destaca IPI?<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Lista de Pre\u00e7os Padr\u00e3o PDV<\/strong><\/span><\/h2>\n
Em [ Integra\u00e7\u00e3o Externa<\/strong> <\/em>], [ Integra\u00e7\u00e3o Totali<\/strong>\u00a0<\/em>], [ Configura\u00e7\u00f5es Integra\u00e7\u00e3o Totali<\/strong><\/em>\u00a0] informar\u00a0 [ Lista Pre\u00e7os Padr\u00e3o PDV<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
| Em [ Lista Pre\u00e7os Padr\u00e3o PDV<\/strong> <\/em>] \u00e9 comum informar a lista padr\u00e3o para o POS\/Checkout.<\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Registrar Listas Pre\u00e7os<\/strong><\/span><\/h2>\n
Em [ Vendas<\/strong><\/em> ], [ Administra\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os<\/strong><\/em> ], [ Registrar Listas Pre\u00e7os<\/strong><\/em> ], informar [ Filial<\/strong><\/em> ] a qual pertence a Lista Pre\u00e7os Padr\u00e3o PDV.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Exporta\u00e7\u00e3o Nome Almoxarifado<\/strong><\/span><\/h2>\n
Em [ Integra\u00e7\u00e3o Externa<\/strong> <\/em>], [ Integra\u00e7\u00e3o Totali<\/strong>\u00a0<\/em>], [ Configura\u00e7\u00f5es Integra\u00e7\u00e3o Totali<\/strong><\/em> ] editar a tabela de integra\u00e7\u00e3o SALDOPRODUTO, marcar o par\u00e2metro [ Enviar Descri\u00e7\u00e3o do Almoxarifado<\/em><\/strong>]<\/p>\n
$\"\"$ <\/a><\/p>\n
<\/p>\n
Ap\u00f3s salvar, \u00e9 necess\u00e1rio realizar a publica\u00e7\u00e3o padr\u00e3o em Em [ Integra\u00e7\u00e3o Externa<\/strong> <\/em>], [ Integra\u00e7\u00e3o Totali<\/strong>\u00a0<\/em>], [ Controle Altera\u00e7\u00e3o Registros Integra\u00e7\u00e3o Totali<\/strong><\/em> ] , acionando o bot\u00e3o [\u00a0 Publicar configs iniciais de confer\u00eancia<\/strong><\/em>]<\/p>\n
$\"\"$ <\/a><\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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