EME4 – Vendas – Notas Fiscais Devolução Vendas – Cancelamento Devolução Cliente

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Localiza notas fiscais de devolução de cliente já emitidas e permite cancelá-las. Utilize esta tela quando for necessário cancelar um documento de devolução de venda registrado anteriormente.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Notas Fiscais Devolução Vendas > Cancelamento Devolução Cliente

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Reúne os critérios de busca para localizar os documentos de devolução a serem cancelados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Série	Não	Informe a série dos documentos de devolução a localizar.
Período	Não	Informe a data inicial do período de emissão a considerar.
Período (até)	Não	Informe a data final do período de emissão a considerar.
Histórico	Não	Informe o histórico a ser registrado no cancelamento.
Histórico Complementar	Não	Informe um complemento ao histórico, se necessário.

Aba: Documento Devolução Cliente

Lista os documentos de devolução encontrados conforme os filtros aplicados.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Filial em que o documento foi emitido.
Data Emissão	Não	Data de emissão do documento de devolução.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Digitação	Não	Identificação da digitação do documento. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Data Digitação	Não	Informe a Data de Entrada.
Situação Doc. Elet.	Não	Situação atual do documento eletrônico. — Opções: Não Enviada / Enviada - Emissão / Rejeitada / Autorizada / Enviada - Cancelamento / Cancelada / Enviada - Inutilização / Inutilizada / Substituida/Anulada / Denegada / Contingência
Hora Alteração	Não	Hora da última alteração do registro.
Data Alteração	Não	Data da última alteração do registro.
Identificação	Não	Informe a Identificação.
Modelo Documento	Não	Modelo do documento fiscal.
Representante	Não	Representante vinculado ao documento.
Vendedor	Não	Vendedor vinculado ao documento.
Série	Sim	Informe a série dos documentos de devolução a localizar.
Situação Impressão	Não	Situação de impressão do documento.
Situação	Não	Situação atual do documento. — Opções: Normal / Cancelada
Data de Saída	Não	Data de saída registrada no documento.
Data Entrada	Não	Data de entrada registrada no documento.
Cliente	Sim	Cliente vinculado ao documento de devolução.
Valor Total	Não	Valor total do documento.
Valor Líquido	Não	Valor líquido do documento.
Acréscimo	Não	Valor de acréscimo aplicado ao documento.
Acréscimo	Não	Valor de acréscimo aplicado ao documento.
Desconto	Não	Valor de desconto aplicado ao documento.
Desconto	Não	Valor de desconto aplicado ao documento.
Perc. Acréscimo	Não	Percentual de acréscimo aplicado ao documento.
Perc. Desconto	Não	Percentual de desconto aplicado ao documento.
Tipo Devolução Venda	Não	Tipo de devolução de venda do documento.

Aba: Documentos Encontrados

Lista

1. [ID] – Identificador do documento encontrado.
2. [Representante] – Representante vinculado ao documento.
3. [Vendedor] – Vendedor vinculado ao documento.
4. [Série] – Informe a série dos documentos de devolução a localizar.
5. [Situação Impressão] – Situação de impressão do documento.
6. [Situação] – Situação atual do documento.
7. [Data de Saída] – Data de saída registrada no documento.
8. [Data Entrada] – Data de entrada registrada no documento.
9. [Cliente] – Cliente vinculado ao documento de devolução.
10. [Valor Total NF] – Valor total da nota fiscal.
11. [Valor Líquido] – Valor líquido do documento.
12. [IDA] – Identificador auxiliar do documento.
13. [Valor Acréscimo Produtos] – Valor de acréscimo aplicado aos produtos.
14. [Valor Acréscimo Serviço] – Valor de acréscimo aplicado aos serviços.
15. [Valor Desconto Produtos] – Valor de desconto aplicado aos produtos.
16. [Valor Desconto Serviços] – Valor de desconto aplicado aos serviços.
17. [Percentual Acréscimo Produtos] – Percentual de acréscimo aplicado aos produtos.
18. [Percentual Desconto Produtos] – Percentual de desconto aplicado aos produtos.
19. [Tipo Devolução Venda] – Tipo de devolução de venda do documento.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Notas Fiscais Devolução Vendas > Cancelamento Devolução Cliente
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Série], [Período], [Período (até)], [Histórico], [Histórico Complementar]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documento Devolução Cliente, Documentos Encontrados
4. Execute a ação pelo botão Selecionar Notas
5. Execute a ação pelo botão Cancelar Notas Selecionadas