EME4 – Vendas – Faturamento – Estornar Liberação a Faturar

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Permite estornar liberações de itens de pedidos de venda que ainda não foram faturados. Utilize esta tela para reverter a liberação de produtos e serviços previamente liberados para emissão de nota fiscal.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Faturamento > Estornar Liberação a Faturar

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os campos usados para localizar o documento cuja liberação será estornada.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Cliente	Não	Informe o cliente do pedido de venda.
Nro Docto	Não	Informe o número do documento a ser localizado.
Historico	Não	Informe o histórico da ocorrência do estorno.
Historico Compl.	Não	Informe o histórico complementar da ocorrência.

Aba: Itens Ped Prod Lib NF

Lista os itens de produto do pedido liberados para faturamento.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Item Documento	Sim	Item Documento
Quantidade	Não	Quantidade liberada do item.
Data Previsão	Não	Data de previsão associada ao item.

Aba: Itens Ped Serv Lib NF

Lista os itens de serviço do pedido liberados para faturamento.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Serviço	Sim	Serviço vinculado ao item liberado.
Saldo Serviço Produzido	Não	Saldo produzido do serviço.
Valor Hora	Não	Valor da hora do serviço.
Tempo de Corte	Não	Tempo de corte registrado para o serviço.
Espessura	Não	Espessura informada para o item.
Movimentação	Não	Movimentação associada ao item.
Material	Não	Material associado ao item.
Produto	Não	Produto vinculado ao serviço.
Descrição Produto	Não	Descrição do produto vinculado.
Comprimento	Não	Comprimento informado para o item.
Largura	Não	Largura informada para o item.
Peso	Não	Peso informado para o item.
Valor Kg	Não	Valor por quilo do item.
Total Item	Não	Valor total do item.
Total Produto	Não	Valor total do produto.

Aba: Documentos Encontrados

Lista

1. [ID] – Identificador do registro de liberação localizado.
2. [Liberação Item Pedido Venda] – Identifica a liberação do item do pedido de venda.
3. [Quantidade Estorno] – Informe a quantidade a ser estornada.
4. [Histórico Ocorrência] – Informe o histórico da ocorrência do estorno.
5. [Histórico Complementar] – Informe o histórico complementar da ocorrência.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Faturamento > Estornar Liberação a Faturar
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Cliente], [Nro Docto], [Historico], [Historico Compl.]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Itens Ped Prod Lib NF, Itens Ped Serv Lib NF, Documentos Encontrados
4. Execute a ação pelo botão Estornar Selecionados

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• historicos-ocorrencias - pode ser necessário quando o processo depende de Histórico Ocorrência.