EME4 – Remessas – Carregar Itens Remessa para Retorno

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista itens de remessas em aberto e gera uma remessa de retorno a partir dos itens selecionados.

Caminho no Sistema

Menu: Remessas > Carregar Itens Remessa para Retorno

Ações disponíveis

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Aplica os critérios informados e carrega na grade os itens de remessa correspondentes.

• Gerar Remessa Retorno
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Gera a remessa de retorno a partir dos itens marcados na grade.

• Marcar Todas
  Onde usar: Aba "Itens Produtos"
  Descrição: Marca todas as linhas da grade.

• Desmarcar Todas
  Onde usar: Aba "Itens Produtos"
  Descrição: Desmarca todas as linhas da grade.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa critérios para restringir os itens de remessa exibidos na grade.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Até	Não	Informe a data final do período de consulta.
Data Emissão NF	Não	Informe a data de emissão da nota fiscal a ser considerada.
Data Entrada/Saída	Não	Informe a data de entrada ou saída a ser considerada.
Emissão	Não	Informe a data inicial de emissão para o filtro.
Emissão (até)	Não	Informe a data final de emissão para o filtro.
Repre	Não	Selecione o representante para restringir a consulta.
Tipo Remessa	Não	Selecione o tipo de remessa a ser considerado.

Botões disponíveis:

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Aplica os critérios informados e carrega na grade os itens de remessa correspondentes.

• Gerar Remessa Retorno
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Gera a remessa de retorno a partir dos itens marcados na grade.

Aba: Itens Produtos

Lista

1. [IDA] – Identificador do item exibido na grade.
2. [Produto Assunto] – Produto assunto vinculado ao item da remessa.
3. [Produto] – Produto do item da remessa.
4. [Código Alt.] – Código alternativo do produto.
5. [Unidade] – Unidade de medida do item.
6. [Almoxarifado] – Almoxarifado de origem do item.
7. [Saldo Retorno] – Quantidade pendente disponível para retorno.
8. [Número Pedido Cliente] – Número do pedido do cliente vinculado ao item.
9. [Sequência Item Ped. Cliente] – Sequência do item dentro do pedido do cliente.
10. [Item Produto Pedido Venda] – Item de produto referente ao pedido de venda.
11. [Pedido Remessa] – Pedido de remessa de origem do item.

Ações disponíveis:

• Marcar Todas
  Onde usar: Aba "Itens Produtos"
  Descrição: Marca todas as linhas da grade.

• Desmarcar Todas
  Onde usar: Aba "Itens Produtos"
  Descrição: Desmarca todas as linhas da grade.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Remessas > Carregar Itens Remessa para Retorno
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Até], [Data Emissão NF], [Data Entrada/Saída], [Emissão], [Emissão (até)], [Repre]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Itens Produtos
4. Quando necessário, utilize Filtrar
5. Conclua a operação clicando em Gerar Remessa Retorno

Observações

• Campos visíveis declarados diretamente no DFM foram incorporados à documentação quando não estavam mapeados pela família XML.