EME4 – Escrita Fiscal – Apuração Impostos – Consultar Apuração Impostos

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela utilizada para consultar apurações de impostos já geradas, selecionar um período apurado na lista superior e analisar os detalhes de valores, rubricas e filiais relacionadas.

Caminho no Sistema

Menu: Escrita Fiscal > Apuração Impostos > Consultar Apuração Impostos

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Filial] – Filial referente à apuração.
2. [Imposto] – Imposto apurado.
3. [Tipo] – Tipo da apuração.
4. [Período Inicial] – Data inicial do período de apuração.
5. [Período Final] – Data final do período de apuração.
6. [Periodicidade] – Periodicidade da apuração.
7. [Sem Movimento] – Indica se o período foi apurado sem movimento.
8. [Sigla Consolidada] – Sigla utilizada para identificar a apuração consolidada.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados principais que identificam a apuração.

Lista

1. [Filial] – Filial referente à apuração.
2. [Imposto] – Imposto apurado.
3. [Tipo] – Tipo da apuração.
4. [Período Inicial] – Data inicial do período de apuração.
5. [Período Final] – Data final do período de apuração.
6. [Periodicidade] – Periodicidade da apuração.
7. [Sem Movimento] – Indica se o período foi apurado sem movimento.
8. [Sigla Consolidada] – Sigla utilizada para identificar a apuração consolidada.

Aba: Informações Apuração

Agrupa informações complementares da apuração.

Sub-aba: ICMS

Agrupa os valores apurados de ICMS do período.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Saldo Anterior	Não	Saldo anterior apurado para o imposto selecionado.
Créditos	Não	Total de créditos do período.
Débitos	Não	Total de débitos do período.
Outros Créditos	Não	Outros créditos considerados na apuração.
Outros Débitos	Não	Outros débitos considerados na apuração.
Estornos Débitos	Não	Estornos de débitos realizados no período.
Estornos Créditos	Não	Estornos de créditos realizados no período.
Pagamentos antecipado	Não	Pagamentos antecipados vinculados à apuração.
Diferencial de Alíquota	Não	Valor de diferencial de alíquota do período.
Crédito CIAP	Não	Crédito de CIAP apropriado.
Valor de devoluções	Não	Valor de devoluções consideradas na apuração.
Débito Especial (Extra-Apuração)	Não	Débito especial gerado fora da apuração regular.
Imposto a Transportar	Não	Saldo de imposto transportado para o período seguinte.
Imposto a Recolher	Não	Valor final do imposto a recolher.
Valor Isento	Não	Valor isento apurado.
Valor de Ressarcimentos	Não	Valor de ressarcimentos vinculados à apuração.
Crédito Presumido TTD	Não	Crédito presumido de TTD.
Débito Presumido TTD	Não	Débito presumido de TTD.
Imposto a Recolher TTD	Não	Valor de imposto a recolher vinculado a TTD.

Sub-aba: Valores Impostos

Lista os valores associados a cada item da apuração.

Lista

1. [Descrição Valor] – Descrição do valor apurado.
2. [Valor] – Valor correspondente ao item.
3. [Tipo de Campo] – Tipo do campo associado ao valor.

Apuração Valores

Agrupa os valores resultantes da apuração.

Lista

1. [Descrição Valor] – Descrição do valor apurado.
2. [Valor] – Valor correspondente ao item.
3. [Valor Imposto] – Valor do imposto apurado.

Valores CFOP

Lista os CFOPs vinculados à apuração.

Lista

1. [Código] – Código do CFOP.
2. [Nome] – Nome do CFOP.
3. [Tipo Operação Fiscal] – Tipo de operação fiscal do CFOP.
4. [Tipo Movimento] – Tipo de movimento associado ao CFOP.
5. [Código] – Código do CFOP.
6. [Descricao] – Descrição complementar do CFOP.
7. [Valor] – Valor correspondente ao item.

Valores Conta Contábil

Esta seção foi identificada com menor confiança com base nos fontes analisados.

Agrupa os valores por conta contábil.

Lista

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Valores Rúbricas

Esta seção foi identificada com menor confiança com base nos fontes analisados.

Agrupa os valores por rubrica.

Lista

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Valores PIS/COFINS

Esta seção foi identificada com menor confiança com base nos fontes analisados.

Agrupa os valores apurados de PIS e COFINS.

Lista

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Rubricas Geradas

Lista os documentos e rubricas geradas pela apuração.

Lista

1. [Filial] – Filial referente à apuração.
2. [Cód.Tipo Doc.] – Código do tipo de documento gerado.
3. [Descrição Tipo Documento] – Descrição do tipo de documento.
4. [Data Emissão] – Data de emissão do documento.
5. [Nº Documento] – Número do documento gerado.
6. [Digitação] – Identificação da digitação do documento.
7. [Usuário] – Usuário que realizou a digitação.
8. [Data Digitação] – Data em que o documento foi digitado.
9. [Hora] – Hora da digitação do documento.

Aba: Filiais Geradas

Esta seção foi identificada com menor confiança com base nos fontes analisados.

Esta seção aparece apenas quando determinadas condições do registro estão atendidas — sua visibilidade é controlada por outro campo da tela.

Lista as filiais relacionadas à apuração.

Lista

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Pré-requisitos

• O Período Inicial não pode ser superior ao Período Final.

Regras do Sistema

Validações gerais

1. Período Inicial superior ao Período Final

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Escrita Fiscal > Apuração Impostos > Consultar Apuração Impostos
2. Use a lista para localizar os registros desejados e consultar as informações disponíveis
3. Selecione um registro para revisar os detalhes em: Rubricas Geradas, Filiais Geradas

Observações

• A aba Filiais Geradas aparece apenas para alguns tipos de imposto, conforme a apuração selecionada.
• Na área Valores Impostos existe um conjunto adicional de abas inferiores para detalhamento por CFOP, conta contábil, rúbricas e PIS/COFINS.

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• tipos-de-impostos - pode ser necessário quando o processo depende de Imposto.
• Consolidar Apuração - pode ser necessário quando o processo depende de Apuração Imposto Anterior.

Complementares

• Consolidar Apuração - também se relaciona por Apuração Imposto Anterior.