EME4 – Compras – Processo de Importação – Registrar Processo de Importação

Confiança da documentação: Baixa

Visão Geral

Utilize esta tela para cadastrar e manter os registros de Registrar Processo de Importação no módulo de compras. A tela está organizada nas abas: Geral, Commercial Invoice, Valores, Anexos, Notas de Compra, Despesas Diversas, Despesas Fiscais, Despesas Públicas, Lançamentos de Débito, Itens Notas Complementares, Notas Complementares, Notas de Compra Serviço, Resumo Financeiro, Pesos NCM (Adições). Contém 73 campo(s) configurável(is). Acesse pelo menu: Compras > Processo de Importação > Registrar Processo de Importação.

Caminho no Sistema

Menu: Compras > Processo de Importação > Registrar Processo de Importação

Ações disponíveis

Filtrar por Ordem Compra - Ctrl+O
Onde usar: Lista de registros
Filtrar por Nota Compra - Ctrl+N
Onde usar: Lista de registros
Filtrar por Despesa Diversa - Ctrl+D
Onde usar: Lista de registros
Filtrar por Despesa Fiscal - Ctrl+F
Onde usar: Lista de registros
Filtrar por Commercial Invoice - Ctrl+I
Onde usar: Lista de registros
Limpar Filtros - Ctrl+L
Onde usar: Lista de registros
Abrir Documento - Ctrl+A
Onde usar: Aba "Despesas Diversas"
Abrir Documento - Ctrl+A
Onde usar: Aba "Despesas Fiscais"
Abrir Documento - Ctrl+A
Onde usar: Aba "Despesas Públicas"
Abrir Arquivo
Onde usar: Aba "Anexos"
Salvar Como
Onde usar: Aba "Anexos"
Abrir Documento - Ctrl+A
Onde usar: Aba "Lançamentos de Débito"
Abrir Documento - Ctrl+A
Onde usar: Aba "Notas de Compra Serviço"

Consulta (Lista de Registros)

Ações disponíveis:

Filtrar por Ordem Compra - Ctrl+O
Onde usar: Lista de registros
Filtrar por Nota Compra - Ctrl+N
Onde usar: Lista de registros
Filtrar por Despesa Diversa - Ctrl+D
Onde usar: Lista de registros
Filtrar por Despesa Fiscal - Ctrl+F
Onde usar: Lista de registros
Filtrar por Commercial Invoice - Ctrl+I
Onde usar: Lista de registros
Limpar Filtros - Ctrl+L
Onde usar: Lista de registros

Estrutura da Tela

Aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Número do Processo	Não	Valor padrão: PegarProxSequencia('NUMPROCESSO', 1)
Nº Proc. Digitado	Não
Canal	Não	Opções: / Vermelho / Amarelo / Verde / Cinza
Descrição do Processo	Não
Status Financeiro	Não	Opções: Fechado / Aberto
Status do Processo	Não	Opções: Aguarda Embarque / Aguardando Canal / Aguardando Chegada / Aguardando Liberação da RF / Aguardando Lib. Siscarga / Aguardando Mapa / Aguardando Pagto Fornecedor / Armazém de Terceiros / Carga Entregue / Em Carregamento / Em Produção / Programando Carregamento
SISCOSERV	Não	Opções: Não / Sim
Filial	Sim	Valor padrão: SessaoM3.RetornarIDFFilialSessao
Documento Original	Não	Opções: Aguardando Envio / Em Trânsito / Recebido
Data de Emissão	Não	Valor padrão: data atual
Indice Financeiro	Sim	Ao alterar o valor: Processamento automático
Valor da Moeda na Contratação	Não
Valor da Moeda na DI	Não
Navio	Não
Data de Embarque	Não
Data de Previsão de Chegada	Não
Data de Atracação	Não
Modalidade de Pagamento	Não	Opções: A Vista / A Prazo / Antecipado
Data de Vencimento	Não
Exportador	Não
Representante	Não
Cond. Parcelamento	Não
Fabricante	Não
Via de transporte internacional	Não	Opções: Marítima / Fluvial / Lacustre / Aérea / Postal / Ferroviária / Rodoviária / Conduto/Rede Transmissão / Meios Próprios / Entrada / Saída ficta
Forma de importação quanto a intermediação	Não	Opções: Importação por conta própria / Importação por conta e ordem / Importação por encomenda
Adquirente	Não
Número DI	Não
Data da DI	Não
Número LI	Não
Número BL	Não
Número Proforma	Não
Número Seguro	Não
Número Certificado Análise	Não
Número Certificado Peso	Não
Número Ato Regime Drawback	Não
Observação	Não
Data Desembaraço	Não
Local Desembaraço	Não
Estado Desembaraço	Não
Indicador Importação	Não	Opções: Declaração de Importação / Declaração Simplificada de Importação

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Commercial Invoice

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Invoice	Não
Invoice Total	Não
Valor Total Itens	Não

Aba: Valores

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Outras Despesas	Não
Outras Despesas (Não Somar na ota Fiscal)	Não
Frete Rodoviário	Não
Frete Rodoviário (Não Somar na ota Fiscal)	Não
Seguro Marítimo	Não
Seguro Marítimo (Não Somar na ota Fiscal)	Não
Frete Marítimo	Não
Frete Marítimo (Não Somar na ota Fiscal)	Não
Desestiva	Não
Desestiva (Não Somar na ota Fiscal)	Não
AFRMM	Não
AFRMM (Não Somar na ota Fiscal)	Não
Demurrage	Não
Demurrage (Não Somar na ota Fiscal)	Não
Desembaraço	Não
Desembaraço (Não Somar na ota Fiscal)	Não
Siscomex	Não
Siscomex (Não Somar na ota Fiscal)	Não
Percentual Imposto Importação	Não
Percentual Imposto Importação (Não Somar na ota Fi	Não
THC	Não
Valor THC (Não Somar na ota Fiscal)	Não
Responsável Frete	Não	Opções: Emissor / Destinatário
Valor de Armazenagem (Informativo)	Não	Valor de Armazenagem (Somente Informativo).
Valor PIS (Informativo)	Não	Valor PIS (Somente Informativo).
Valor COFINS (Informativo)	Não	Valor COFINS (Somente Informativo).
Valor IPI (Informativo)	Não	Valor IPI (Somente Informativo).

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Anexos

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Processo Importação	Sim

Ações disponíveis:

Abrir Arquivo
Onde usar: Aba "Anexos"
Salvar Como
Onde usar: Aba "Anexos"

Aba: Notas de Compra

Esta aba apresenta uma lista de registros vinculados ao processo. As colunas não puderam ser identificadas automaticamente.

Aba: Despesas Diversas

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Purchase Order	Não
Customer No.	Não
Fatura Comercial	Não
Somar em Custos de Importação	Não

Ações disponíveis:

Abrir Documento - Ctrl+A
Onde usar: Aba "Despesas Diversas"

Aba: Despesas Fiscais

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Purchase Order	Não
Customer No.	Não
Fatura Comercial	Não
Somar em Custos de Importação	Não

Ações disponíveis:

Abrir Documento - Ctrl+A
Onde usar: Aba "Despesas Fiscais"

Aba: Despesas Públicas

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Purchase Order	Não
Customer No.	Não
Fatura Comercial	Não
Somar em Custos de Importação	Não

Ações disponíveis:

Abrir Documento - Ctrl+A
Onde usar: Aba "Despesas Públicas"

Aba: Lançamentos de Débito

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Purchase Order	Não
Customer No.	Não
Fatura Comercial	Não
Somar em Custos de Importação	Não

Ações disponíveis:

Abrir Documento - Ctrl+A
Onde usar: Aba "Lançamentos de Débito"

Aba: Itens Notas Complementares

Esta aba apresenta uma lista de registros vinculados ao processo. As colunas não puderam ser identificadas automaticamente.

Aba: Notas Complementares

Esta aba apresenta uma lista de registros vinculados ao processo. As colunas não puderam ser identificadas automaticamente.

Aba: Notas de Compra Serviço

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Purchase Order	Não
Customer No.	Não
Fatura Comercial	Não
Somar em Custos de Importação	Não

Ações disponíveis:

Abrir Documento - Ctrl+A
Onde usar: Aba "Notas de Compra Serviço"

Aba: Resumo Financeiro

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Total Despesas Diversas	Não	Valor informativo apresentado na tela.
Total Despesas Fiscais	Não	Valor informativo apresentado na tela.
Lançamentos de Débito	Não	Valor informativo apresentado na tela.
Total	Não	Valor informativo apresentado na tela.
Total Despesas Publicas	Não	Valor informativo apresentado na tela.
Total Nota Compra Serviço	Não	Valor informativo apresentado na tela.

Aba: Pesos NCM (Adições)

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Classificação TIPI	Sim
Peso Bruto	Não
Peso Líquido	Não
Quantidade	Não
Base PIS DI	Não

Comportamentos Automáticos

Valores Padrão

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

[Número do Processo]: PegarProxSequencia('NUMPROCESSO', 1)
[Filial]: SessaoM3.RetornarIDFFilialSessao
[Data de Emissão]: data atual

Eventos de Campo

Alguns campos disparam ações automáticas:

[Indice Financeiro] — Ao alterar o valor: Processamento automático

Como Usar

Acesse pelo menu: Compras > Processo de Importação > Registrar Processo de Importação
O sistema preenche automaticamente: [Número do Processo], [Filial], [Data de Emissão]
Preencha os campos principais do cabeçalho: [Número do Processo], [Nº Proc. Digitado], [Canal], [Descrição do Processo], [Status Financeiro], [Status do Processo]
Continue o preenchimento pelas abas: Geral, Commercial Invoice, Valores, Anexos, Despesas Diversas, Despesas Fiscais, Despesas Públicas, Lançamentos de Débito, Notas de Compra Serviço, Resumo Financeiro, Pesos NCM (Adições)
Verifique as informações complementares em: Commercial Invoice, Anexos, Despesas Diversas, Despesas Fiscais, Despesas Públicas, Lançamentos de Débito, Notas de Compra Serviço, Pesos NCM (Adições)
Confirme clicando em Salvar

Observações

Abas sem campos confirmados: Notas de Compra, Itens Notas Complementares, Notas Complementares

Políticas Financeiras

Configurações