A série fiscal é um número sequencial que define a numeração da nota ou cupom fiscal, e no caso de empresas que utilizam mais de uma série facilita a identificação do grupo de notas a que pertence tal série. Dessa forma a série de vendas serve para controle das emissões e identificação do modelo de emissão.

Criar a Série

No Totali Config >>> Vendas >>> Séries deve-se informar o tipo de documento que no momento da venda utilizará determinada série.

(td_ser.modnot) Modelo de Nota:
- 55 = NF-e
- 65 = NFC-e
- 69 = CF-e SAT
(td_ser.impnot) Impressão On-Line: habilitado
(td_ser.serrem) Tipo de Documento: NF
(td_ser.serext) Série Fiscal Exportada: verificar com o contador da empresa qual série será informada para exportação dos dados ao Fisco.
(td_ser.sercon) Série de Contingência (apenas para NFC-e): informada somente para modelo 65 e quando tiver uma série de contingência criada. Veja detalhes no artigo NFC-e em Contingência.

Série por Produto

Em Totali Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastros >>> Produtos, informe no campo 'Tipo de Documento' uma das opções:

CF
NF
CF e NF
Não Informado

Ao executar uma venda utilizando esse produto o sistema validará o que está informado na série e produto.

Manutenção de Produtos

No Totali Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Manutenção >>> Produtos pode-se informar para vários produtos de um determinado filtro um tipo de documento.

Permissão

No Totali Backoffice >>> Usuários algumas permissões são necessárias para usar uma série não permitida para o produto.

279 - Usar séries não permitidas para o produto.
333 - Usar séries não permitidas para o produto.

DAV

No Totali Order >>> Principal >>> Orçamentos informe a série obrigatória que conterá suas configurações e ao resgatar esse orçamento no Totali Checkout, com produto também configurado o sistema fará uma validação.

Importante:

No exemplo da imagem, foi feito um orçamento utilizando a série configurada para: CF e NF e no produto foi CF.
Se fosse indicada a série NF para um produto CF e o usuário não tem a permissão específica será solicitada autorização do supervisor.

Venda

No Totali CheckOut ao executar um venda, será validado o Tipo de Documento indicado na série, na produto e no orçamento.
Ao resgatar o orçamento para emissão de uma Nota Fiscal, o sistema valida e apresentará um alerta impedindo a operação.

Informações Técnicas

Tabela TT_PRO Coluna TIPDOC Tabela TD_SER Coluna SERDOC

Referenciado por: Totali Config |