Portal de Documentação

Appearance

Home Portal Cloud

Referenciado por: Roteiro de Testes - Totali CheckOut |

CT de Venda - Por Formas de Pagamento ​

CT-FP-001 - Dinheiro, Desc. Geral 10% e Troco ​

ID:CT-FP-001
Funcionalidade:Dinheiro, Desc. Geral 10% e Troco
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e;
2.Informar forma de pagamento em dinheiro, indicando 10% de desconto no valor geral da venda e fornecendo troco.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Veja no banco de dados os campos:
tt_ven.vlrnot = 2534,79

tt_ven.vlrliq = 2281,31
<vNF> = 2281.31

tt_ope.vlrope = -2281,31

tt_rec.vlrpar = 2281,31

tt_rec.vlrpgt = 2281,31

tt_ven.basicm = 1993,49
<vBC> = 1993.49

tt_ven.vlricm = 150,16
<vICMS> = 150.16

tt_ven.desrat = -253,48
<vDesc> = 253.48

tt_ive.basipi = 13,9
<vBC> = 13.90

tt_ive.vlripi = 2,09
<vIPI> = 2.09

tt_ive.vlrpis (soma dos itens)
vPIS> = 13.26

tt_ive.vlrcof (soma dos itens)
<vCOFINS> = 61.18

3.No XML da venda com NF-e versão 4.0 as tags de pagamento são:
<pag>
<detPag>
<tPag>01 = 01=Dinheiro
<vPag>2300.00<
</detPag>
<vTroco>18.69
</pag>

CT-FP-002 - Cheque, Desc. Geral 10% e Troco ​

ID:CT-FP-002
Funcionalidade:Cheque, Desc. Geral 10% e Troco
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e;
2.Informar forma de pagamento em dinheiro, indicando 10% de desconto no valor geral da venda e fornecendo troco.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2. Veja no banco de dados os campos:
tt_ven.vlrnot

tt_ven.vlrliq
<vNF>

tt_ope.vlrope

tt_rec.vlrpar

tt_rec.vlrpgt

tt_ven.basicm
<vBC>

tt_ven.vlricm
<vICMS>

tt_ven.desrat
<vDesc>

tt_ive.basipi
<vBC>

tt_ive.vlripi
<vIPI>

tt_ive.vlrpis (soma dos itens)
vPIS>

tt_ive.vlrcof (soma dos itens)
<vCOFINS>

3.No XML da venda com NF-e versão 4.0 essas são as tags de pagamento esperadas:
<pag>
<detPag>
<tPag>02</tPag> = 02=Cheque
<vPag>2300.00</vPag>
</detPag>
<vTroco>18.69</vTroco>
</pag>

CT-FP-003 - Cartão Débito TEF com Saque ​

ID:CT-FP-003
Funcionalidade:Cartão Débito TEF com Saque
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e;
2.Informar forma de pagamento com cartão débito TEF com saque.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2. Veja no banco de dados os campos:
tt_ven.vlrnot

tt_ven.vlrliq
<vNF>

tt_ope.vlrope

tt_rec.vlrpar

tt_rec.vlrpgt

tt_ven.basicm
<vBC>

tt_ven.vlricm
<vICMS>

tt_ven.desrat
<vDesc>

tt_ive.basipi
<vBC>

tt_ive.vlripi
<vIPI>

tt_ive.vlrpis (soma dos itens)
vPIS>

tt_ive.vlrcof (soma dos itens)
<vCOFINS>

3.No XML da venda com NF-e versão 4.0 essas são as tags de pagamento esperadas:
<pag>
<detPag>
<tPag>04 = Cartão de Débito
<vPag> = 2666.24
<card>
<tpIntegra> = 1 = TEF
<CNPJ>01425787000104 = Administradora do cartão
<tBand>99 = Outros
<cAut>290003
</card>
</detPag>
</pag>

CT-FP-004 - Cartão Crédito TEF com Acréscimo Geral ​

ID:CT-FP-004
Funcionalidade:Cartão Crédito TEF com Acréscimo Geral
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e;
2.Informar forma de pagamento com Cartão Crédito TEF com Acréscimo Geral.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2. Veja no banco de dados os campos:
tt_ven.vlrnot

tt_ven.vlrliq
<vNF>

tt_ope.vlrope

tt_rec.vlrpar

tt_rec.vlrpgt

tt_ven.basicm
<vBC>

tt_ven.vlricm
<vICMS>

tt_ven.desrat
<vDesc>

tt_ive.basipi
<vBC>

tt_ive.vlripi
<vIPI>

tt_ive.vlrpis (soma dos itens)
vPIS>

tt_ive.vlrcof (soma dos itens)
<vCOFINS>

3.No XML da venda com NF-e versão 4.0 essas são as tags de pagamento esperadas:
<pag>
<detPag>
<tPag>03 = Cartão de Crédito
<vPag> = 2822.87<
<card>
<tpIntegra> = 1 = TEF
<CNPJ>01425787000104 = Administradora do cartão
<tBand>02 = Mastercard
<cAut>290005
</card>
</detPag>
</pag>

CT-FP-005 - Cartão Manual Débito com saque ​

ID:CT-FP-005
Funcionalidade:Cartão Manual Débito com saque
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e;
2.Informar forma de pagamento com Cartão Manual Débito com saque.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2. Veja no banco de dados os campos:
tt_ven.vlrnot

tt_ven.vlrliq
<vNF>

tt_ope.vlrope

tt_rec.vlrpar

tt_rec.vlrpgt

tt_ven.basicm
<vBC>

tt_ven.vlricm
<vICMS>

tt_ven.desrat
<vDesc>

tt_ive.basipi
<vBC>

tt_ive.vlripi
<vIPI>

tt_ive.vlrpis (soma dos itens)
vPIS>

tt_ive.vlrcof (soma dos itens)
<vCOFINS>

3.No XML da venda com NF-e versão 4.0 essas são as tags de pagamento esperadas:
<pag>
<detPag>
<tPag>
<vPag><
<card>
<tpIntegra>
<CNPJ>
<tBand>
<cAut>
</card>
</detPag>
</pag>

CT-FP-006 - Cartão Manual Crédito ​

ID:CT-FP-006
Funcionalidade:Cartão Manual Crédito
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e;
2.Informar forma de pagamento Cartão Manual Crédito.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2. Veja no banco de dados os campos:
tt_ven.vlrnot

tt_ven.vlrliq
<vNF>

tt_ope.vlrope

tt_rec.vlrpar

tt_rec.vlrpgt

tt_ven.basicm
<vBC>

tt_ven.vlricm
<vICMS>

tt_ven.desrat
<vDesc>

tt_ive.basipi
<vBC>

tt_ive.vlripi
<vIPI>

tt_ive.vlrpis (soma dos itens)
vPIS>

tt_ive.vlrcof (soma dos itens)
<vCOFINS>

3.No XML da venda com NF-e versão 4.0 essas são as tags de pagamento esperadas:
<pag>
<detPag>
<tPag>03 = Cartão de Crédito
<vPag> = 2566.24<
<card>
<tpIntegra> = 2 = Manual
<CNPJ>01425787000104 = Administradora do cartão
<tBand>07 = Hipercard
</card>
</detPag>
</pag>

CT-FP-007 - Conta Corrente ​

ID:CT-FP-007
Funcionalidade:Conta Corrente
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e;
2.Informar forma de pagamento em Conta Corrente.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2. Veja no banco de dados os campos:
tt_ven.vlrnot

tt_ven.vlrliq
<vNF>

tt_ope.vlrope

tt_rec.vlrpar

tt_rec.vlrpgt

tt_ven.basicm
<vBC>

tt_ven.vlricm
<vICMS>

tt_ven.desrat
<vDesc>

tt_ive.basipi
<vBC>

tt_ive.vlripi
<vIPI>

tt_ive.vlrpis (soma dos itens)
vPIS>

tt_ive.vlrcof (soma dos itens)
<vCOFINS>

3.No XML da venda com NF-e versão 4.0 essas são as tags de pagamento esperadas:
<pag>
<detPag>
<tPag>99 = Outros
<vPag>814.92
</detPag>
</pag>

CT-FP-008 - Duplicata Banco ​

ID:CT-FP-008
Funcionalidade:Duplicata Banco
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e;
2.Informar forma de pagamento em Duplicata Banco.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2. Veja no banco de dados os campos:
tt_ven.vlrnot

tt_ven.vlrliq
<vNF>

tt_ope.vlrope

tt_rec.vlrpar

tt_rec.vlrpgt

tt_ven.basicm
<vBC>

tt_ven.vlricm
<vICMS>

tt_ven.desrat
<vDesc>

tt_ive.basipi
<vBC>

tt_ive.vlripi
<vIPI>

tt_ive.vlrpis (soma dos itens)
vPIS>

tt_ive.vlrcof (soma dos itens)
<vCOFINS>

3.No XML da venda com NF-e versão 4.0 essas são as tags de pagamento esperadas:
<pag>
<detPag>
<tPag>5 = Outros
<vPag>733.43
</detPag>
</pag>

CT-FP-009 Dinheiro, Cheque e Cartão ​

ID:CT-FP-009
Funcionalidade:Dinheiro, Cheque e Cartão
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e;
2.Informar forma de pagamento Dinheiro, Cheque e Cartão.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2. Veja no banco de dados os campos:
tt_ven.vlrnot

tt_ven.vlrliq
<vNF>

tt_ope.vlrope

tt_rec.vlrpar

tt_rec.vlrpgt

tt_ven.basicm
<vBC>

tt_ven.vlricm
<vICMS>

tt_ven.desrat
<vDesc>

tt_ive.basipi
<vBC>

tt_ive.vlripi
<vIPI>

tt_ive.vlrpis (soma dos itens)
vPIS>

tt_ive.vlrcof (soma dos itens)
<vCOFINS>

3.No XML da venda com NF-e versão 4.0 essas são as tags de pagamento esperadas:
<pag>
<detPag>
<tPag>01 = Dinheiro
<vPag>500.00
</detPag>
<detPag>
<tPag>02 = Cheque
<vPag>314.92
</detPag>
</pag>

CT-FP-010 Conta Corrente e Duplicata ​

ID:CT-FP-010
Funcionalidade:Conta Corrente e Duplicata
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e;
2.Informar forma de pagamento em Conta Corrente e Duplicata.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2. Veja no banco de dados os campos:
tt_ven.vlrnot

tt_ven.vlrliq
<vNF>

tt_ope.vlrope

tt_rec.vlrpar

tt_rec.vlrpgt

tt_ven.basicm
<vBC>

tt_ven.vlricm
<vICMS>

tt_ven.desrat
<vDesc>

tt_ive.basipi
<vBC>

tt_ive.vlripi
<vIPI>

tt_ive.vlrpis (soma dos itens)
vPIS>

tt_ive.vlrcof (soma dos itens)
<vCOFINS>

3.No XML da venda com NF-e versão 4.0 essas são as tags de pagamento esperadas: