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Referenciado por: Roteiro de Testes - Totali PoS |

CT de Venda - Por Tipo de Consumidor ​

CT-001 Contribuinte, Consumidor Final, Dentro do Estado ​

ID:CT-001
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali PoS >>> F5-Funções >>> F10-Nota Fiscal</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando consumidor final;
4.Filial TD_FIL.REGTRI = S do regime tributário Simples não calcula itens diferentes de tributados e substituídos;
5.Filial TD_FIL.TRISIM = N do tipo de tributação Não tributado não calcula itens diferentes de tributados e substituídos;
6.Base que contém a funcionalidade abaixo, retira o ICMS da BC do PIS/COFINS.
insert into tt_fun (nomfun, datfun) values( 'PIS_S_ICMS',TO_DATE('03/05/2017','DD/MM/YYYY'))
7.Garantir que as tabelas de IBPT estejam atualizadas.
8 A confirmação do tipo de consumidor é feita a partir do campo indIEDest, que é preenchido com os seguintes valores que indicam o tipo de destinatário:

  • 1 = Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
  • 2 = Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
  • 9 = Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 5102 - Venda;
2.Informar cliente, Contribuinte, Consumidor Final e Dentro do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Serviço e KIT.
4.Informar produtos com a quantidade 1, mas com unidades de medida diferentes: MT, CJ, PC, UN, CX e etc.

Resultado Esperado Filial Substituída/Destaca - Regime Simples:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, veja a tributação dos itens:

*Item 60 -Substituído:
<CSOSN>500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
<vBCSTRet> - Valor da Base de Cálculo do ICMS ST retido na UF remetente
<pST> - Alíquota Suportada pelo Consumidor Final, que deve ser informado no grupo ICMS60.
<vICMSSTRet> - Valor do ICMS ST retido

*Item 00 - Tributado:
<CSOSN>102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

*Item 40 - Isento:
<CSOSN>103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.

*Item 41 - Não tributada:
<CSOSN>400 - Não tributada pelo Simples Nacional.

Resultado Esperado Filial Substituída/destaca - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Item Tributado com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o cst é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído:
CST 060
Valor ICMS = 0
Percentual ICMS = 0
MVA = 0
Base ICMS ST = 0
Valor ICMS ST = 0

Agora na Nota Técnica 2016.002 - v 1.60 , ocorreu o acréscimo do ICMS efetivo, na qual descreve o cálculo da restituição ou complementação da Substituição Tributária.
<CST>60</CST>
<pRedBCEfet>0.0000</pRedBCEfet>
<vBCEfet>5.87</vBCEfet>
<pICMSEfet>17.0000</pICMSEfet>
<vICMSEfet>1.00</vICMSEfet>

Item Tributado:
CST = 00
Valor ICMS = Base*% alíquota interna do Destino
Não tem ICMS ST

Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Item Tributado/Retém com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o CST é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
6.Por se tratar de uma Filial Substituto Retém, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído passa a ser Tributado e como Retém fica:
<vProd>170.00
<CST>20
<modBC>3 = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação
<pRedBC>41.1764 = % redução interno
<pICMS>18.0000 = % informado no item
<vICMS>18.00

Item Tributado sem Retém fica:
<vProd>13.90
<CST>00
<modBC>3 = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação
<vBC>15.99 = Valor com IPI (no caso, 15%)
<pICMS>7.0000 = % informado no item.
<vICMS>1.12 = Valor de ICMS

CT-002 Contribuinte, Consumidor Final, Fora do Estado ​

ID:CT-002
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali PoS >>> F5 - Funções >>> F10- Nota Fiscal</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando consumidor final;
4.Filial TT_CFG.TRANSPICM = T faz os cálculos de impostos para transações fora do estado e não calcula o FCP;
5.Base que contém a funcionalidade abaixo, retira o ICMS da BC do PIS/COFINS.
insert into tt_fun (nomfun, datfun) values( 'PIS_S_ICMS',TO_DATE('03/05/2017','DD/MM/YYYY'))
6.Garantir que as tabelas de IBPT esteja atualizadas.
7. A confirmação do tipo de consumidor é feita a partir do campo indIEDest, que é preenchido com os seguintes valores que indicam o tipo de destinatário:

  • 1 = Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
  • 2 = Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
  • 9 = Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 6102 - Venda;
2.Informar cliente, Contribuinte, Consumidor Final e Fora do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado Filial Substituída/Destaca - Regime Simples:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
6.No XML os itens ficam da seguinte forma:

*Item 60 - Substituído passa a ser CST 010:
<CSOSN>102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.

*Item 00 - Tributado:
<CSOSN>202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

*Item 40 - Isento:
<CSOSN>102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.

*Item 41 - Não tributada:
<CSOSN>400 - Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.

Resultado Esperado Filial Substituída/destaca - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Redução da BC de ICMS deve ser informada conforme o que está informado nos produtos.
5.Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza deve estar informado se TT_CFG.TRANSPICM = T.
6.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
7.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:
Item Substituído:

  • CST 010
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interestadual
  • Percentual ICMS = % alíquota interestadual
  • MVA = 0
  • Base ICMS ST = Base ICMS
  • Valor ICMS ST = Base ICMS ST * alíquota estado de destino - Valor ICMS


Item Tributado:

  • CST = 00
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interna do Destino
  • Não tem ICMS ST
Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Item Tributado/Retém com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o CST é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
6.Por se tratar de uma Filial Substituto Retém, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído passa a ser Tributado com cobrança do ICMS:

  • <vProd>170.00
  • <CST>10 = Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
  • <modBC>0 = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 0 - Margem Valor Agregado (%).
  • <vBC>170.00
  • <pICMS>12.0000 = % de ICMS interestadual.
  • <vICMS>20.40
  • <modBCST>4 = Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST = 4 – Margem Valor Agregado (%).
  • <pMVAST>45.8000 = Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST. (tt_iuf.mvaven).
  • <vBCST>170.00
  • <pICMSST>17.0000
  • <vICMSST>8.50


Item Tributado sem Retém fica:

  • <vProd>13.90
  • <CST>00 = Mantém Tributado
  • <modBC>3 = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação.
  • <vBC>15.99 calcula o IPI no produto e que é somado na BC ICMS quando consumidor final.
  • <pICMS>12.0000 = % de ICMS interestadual.
  • <vICMS>1.92

CT-003 - Contribuinte, Revenda, Dentro do Estado ​

ID:CT-003
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali PoS >>> F5-Funções >>> F10-Nota Fiscal</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T cálcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando para PF;
4.Base que contém a funcionalidade abaixo, retira o ICMS da BC do PIS/COFINS.
insert into tt_fun (nomfun, datfun) values( 'PIS_S_ICMS',TO_DATE('03/05/2017','DD/MM/YYYY'))
5.Garantir que as tabelas de IBPT esteja atualizadas.
6 A confirmação do tipo de consumidor é feita a partir do campo indIEDest, que é preenchido com os seguintes valores que indicam o tipo de destinatário:

  • 1 = Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
  • 2 = Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
  • 9 = Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 5102 - Venda no Estado;
2.Informar cliente, Contribuinte, Revenda, Dentro do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado Filial Substituída/Destaca - Regime Simples:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, veja a tributação dos itens:
*Item 60 - Substituído:
<CSOSN>500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação - Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações.
<vBCSTRet>14.00 <pST>19.0000 <vICMSSTRet>0.68

*Item 00 - Tributado:
<CSOSN>101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.

*Item 40 - Isento. Caso CST=040 ou CST=050 = CSOSN=300
<CSOSN>300 - Códigos usados por ME/EPPs cuja parte do ICMS dentro do DAS seja IMUNE por força de lei.

*Item 41 - Não tributada:
<CSOSN>400 - Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.

Resultado Esperado Filial Substituída/destaca - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Em informações complementares deve ser apresentado a BC ICMS ST e ICMS ST Retido da última compra, se não, traz da venda mesmo.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:
Item Substituído:

  • CST 060
  • Valor ICMS = 0
  • Percentual ICMS = 0
  • MVA = 0
  • Base ICMS ST = 0
  • Valor ICMS ST = 0


Item Tributado:

  • CST = 00
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interna.
  • Não tem ICMS ST.
Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Item Tributado/Retém com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o CST é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
6.Por se tratar de uma Filial Substituto Retém, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item substituído com redução de base de cálculo e retém, fica:
<vProd>170.00
<CST>70 = com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.
<modBC>0 = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 0 - Margem Valor Agregado (%).
<pRedBC>41.1764 = redução de base de cálculo.
<vBC>100.00
<pICMS>18.0000
<vICMS>18.00
<modBCST>4 = Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST = 4 – Margem Valor Agregado (%).
<pMVAST>25.0000 = Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST. (tt_iuf.mvaven).
<vBCST>212.50
<pICMSST>18.0000
<vICMSST>20.25

Item Tributado sem Retém fica:
<vProd>13.90
<CST>00 = Mantém Tributado
<modBC>3 = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação
<vBC>13.90
<pICMS>12.0000
<vICMS>1.67

CT-004 - Contribuinte, Revenda, Fora do Estado ​

ID:CT-004
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T cálcula o IPI no produto;
4.Garantir que as tabelas de IBPT esteja atualizadas.
5.Se tiver produto importado o ICMS é 4% e considera o MVA interno para a BC ICMS ST.
6.Se desejar que a tag <infadprod> leve a observação no xml deixe a pa como true (PaImpDescItem = .t.).
7.A confirmação do tipo de consumidor é feita a partir do campo indIEDest, que é preenchido com os seguintes valores que indicam o tipo de destinatário:

  • 1 = Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
  • 2 = Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
  • 9 = Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 6102 - Venda;
2.Informar cliente, Contribuinte, Revenda, Fora do Estado
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado Filial Substituída/Destaca - Regime Simples:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:
*Item 60 - Substituído passa a ser CST 010:
<CSOSN>201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

*Item 00 - Tributado:
<CSOSN>101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.

*Item 40 - Isento:
<CSOSN>102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.

*Item 41 - Não tributada:
<CSOSN>400 - Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.

Resultado Esperado Filial Substituída/Destaca - Regime Simples:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:
*Item 60 - Substituído passa a ser CST 010:
<CSOSN>201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
<modBCST>4 = Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST

  • 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
  • 1 – Lista Negativa (valor);
  • 2 – Lista Positiva (valor);
  • 3 – Lista Neutra (valor);
  • 4 – Margem Valor Agregado (%),
  • 5 – Pauta (valor).

<pMVAST>24.0000
<vBCST>77.74
<pICMSST>17.0000
<vICMSST>13.22

*Item 00 - Tributado:
<CSOSN>101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.

  • Item 40 - Isento:

<CSOSN>300- Códigos usados por ME/EPPs cuja parte do ICMS dentro do DAS seja IMUNE por força de lei.

*Item 41 - Não tributada:
<CSOSN>400 - Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional. usados por ME/EPPs cuja parte do ICMS dentro do DAS seja N/tribut. por força de lei

Resultado Esperado Filial Substituída/destaca - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Produto importado, a alíquota de ICMS será de 4% e será considerado o MVA interno para a BC ICMS ST.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:
Item Substituído:

  • CST 010
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interestadual.
  • ICMS = alíquota interestadual
  • MVA = % da operação interestadual. (no caso do produto importado será usado o valor MVA interno, desde que não tenha um MVA específico para a *UF de Destino.
  • Base ICMS ST = Base ICMS + MVA
  • Valor ICMS ST = Base ICMS ST*% alíquota interna do Destino - o Vlr. de ICMS.


Item Tributado:

  • CST = 00
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interna do Destino.
  • Não tem ICMS ST.
Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Item Tributado/Retém com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o CST é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
6.Por se tratar de uma Filial Substituto Retém, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item substituído com redução de base de cálculo e retém, fica:

  • <vProd>170.00</vProd>
  • <CST>10</CST> = Tributada e com cobrança do ICMS por ST.
  • <modBC>0</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 0 - Margem Valor Agregado (%).
  • <vBC>100.00</vBC>
  • <pICMS>4.0000</pICMS>
    = Produto importado.
  • <vICMS>6.80</vICMS>
  • <modBCST>4</modBCST> = Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST = 4 – Margem Valor Agregado (%).
  • <pMVAST>45.000</pMVAST> = Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST. (tt_iuf.mvaven).
  • <vBCST>247.86</vBCST>
  • <pICMSST>18.0000</pICMSST>
  • <vICMSST>37.81</vICMSST>


Item Tributado, fica:

  • <vProd>13.90</vProd>
  • <CST>00</CST> = Mantém Tributado
  • <modBC>3</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação.
  • <vBC>13.90</vBC>
  • <pICMS>7.000</pICMS> = % interestadual (no caso cliente da BA)..
  • <vICMS>0.97</vICMS>

CT-005 - Contribuinte, Revenda, Fora do Estado, CFOP de venda para consumo local ​

ID:CT-005
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T cálcula o IPI no produto;
4.Garantir que as tabelas de IBPT esteja atualizadas.
5. A confirmação do tipo de consumidor é feita a partir do campo indIEDest, que é preenchido com os seguintes valores que indicam o tipo de destinatário:

  • 1 = Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
  • 2 = Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
  • 9 = Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP de Consumo Local;
2.Informar cliente, Contribuinte, Revenda, Fora do Estado
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado:1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.

2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Nesse caso de venda com CFOP de consumo local, o cliente é considerado um consumidor final, dentro do estado e, portanto os cálculos também.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído:
CST 060
Valor ICMS = 0
Percentual ICMS = 0
MVA = 0
Base ICMS ST = 0
Valor ICMS ST = 0

Item Tributado:
CST = 00
Valor ICMS = Base*% alíquota interna do Destino
Não tem ICMS ST

CT-006 - Contribuinte IE Vazio, Revenda, Dentro do Estado ​

ID:CT-006
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali PoS >>> F5-Funções >>> F10-Nota Fiscal</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T cálcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando para PF;
4.Base que contém a funcionalidade abaixo, retira o ICMS da BC do PIS/COFINS.
insert into tt_fun (nomfun, datfun) values( 'PIS_S_ICMS',TO_DATE('03/05/2017','DD/MM/YYYY'))
5.Garantir que as tabelas de IBPT esteja atualizadas.
6.A confirmação do tipo de consumidor é feita a partir do campo indIEDest, que é preenchido com os seguintes valores que indicam o tipo de destinatário:

  • 1 = Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
  • 2 = Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
  • 9 = Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;

      • Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.***

7. Os Estados que não permitem que os destinatário tenham indicação como Contribuinte Isento são: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE, SP.
8. Verificar se na TT_CFG.CLIREVSEMIE = T permite que um contribuinte sem IE ou ISENTO, seja considerado como uma revenda;
9. Verificar se na TT_CFG.CLI.INSEST = D - Desejável (sistema alerta), T - Obrigatório (sistema exige) ou F - Opcional(sistema não verifica).

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 5102 - Venda no Estado;
2.Informar cliente, Contribuinte, Revenda, Dentro do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado Filial Substituída/Destaca - Regime Simples:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, veja a tributação dos itens:

*Item 60 - Substituído:
<CSOSN>102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.

*Item 00 - Tributado:
<CSOSN>101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.

*Item 40 - Isento. Caso CST=040 ou CST=050 = CSOSN=300
<CSOSN>300 - Códigos usados por ME/EPPs cuja parte do ICMS dentro do DAS seja IMUNE por força de lei.

*Item 41 - Não tributada:
<CSOSN>400 - Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.

Resultado Esperado Filial Substituída/destaca - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:
Item Substituído:

  • CST 060
  • Valor ICMS = 0
  • Percentual ICMS = 0
  • MVA = 0
  • Base ICMS ST = 0
  • Valor ICMS ST = 0


Item Tributado:

  • CST = 00
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interna do produto.
  • Não tem ICMS ST
Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Item Tributado/Retém com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o CST é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
6.Por se tratar de uma Filial Substituto Retém, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item substituído com redução de base de cálculo e retém, fica:

  • <vProd>170.00</vProd>
  • <CST>10</CST> = Tributada e com cobrança do ICMS por ST.
  • <modBC>0</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 0 - Margem Valor Agregado (%).
  • <vBC>100.00</vBC>
  • <pICMS>4.0000</pICMS>
    = Produto importado.
  • <vICMS>6.80</vICMS>
  • <modBCST>4</modBCST> = Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST = 4 – Margem Valor Agregado (%).
  • <pMVAST>45.000</pMVAST> = Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST. (tt_iuf.mvaven).
  • <vBCST>247.86</vBCST>
  • <pICMSST>18.0000</pICMSST>
  • <vICMSST>37.81</vICMSST>


Item Tributado, fica:

  • <vProd>13.90</vProd>
  • <CST>00</CST> = Mantém Tributado
  • <modBC>3</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação.
  • <vBC>13.90</vBC>
  • <pICMS>12.000</pICMS>
  • <vICMS>1.67</vICMS>

CT-007 - Contribuinte IE Isento, Revenda, Fora do Estado ​

ID:CT-007
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto;
4.Filial TT_CFG.TRANSPICM = T faz os cálculos de impostos para transações fora do estado e não calcula o FCP;
5.Filial TT_CFG.CLIREVSEMIE = T permite que um contribuinte sem IE ou ISENTO, seja considerado como uma revenda;
6.Filial TT_CFG.CLI.INSEST = F (2-Opcional) permite deixar o IE vazio no cadastro do cliente pelo Totali Backoffice;
7.Garantir que as tabelas de IBPT esteja atualizadas.
8.Se tiver produto importado o ICMS é 4% e considera o MVA interno para a BC ICMS ST.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 6102 - Venda;
2.Informar cliente, Contribuinte Isento de IE, Revenda, Fora do Estado.
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado:1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.

2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Produto importado, a alíquota de ICMS será de 4%.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficam da seguinte forma nessa transação:
Item Substituído:

  • CST 010
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interestadual.
  • ICMS = alíquota interestadual
  • MVA = % da operação interestadual. (no caso do produto importado será usado o valor MVA interno, desde que não tenha um MVA específico para a *UF de Destino.
  • Base ICMS ST = Base ICMS + MVA
  • Valor ICMS ST = Base ICMS ST*% alíquota interna do Destino - o Vlr. de ICMS.


Item Tributado:

  • CST = 00
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interna do Destino.
  • Não tem ICMS ST.
Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Item Tributado/Retém com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o CST é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
6.Por se tratar de uma Filial Substituto Retém, o CST para os itens substituídos e tributados ficam da seguinte forma nessa transação:

Item substituído com redução de base de cálculo e retém, fica:

  • <vProd>170.00</vProd>
  • <CST>10</CST> = Tributada e com cobrança do ICMS por ST.
  • <modBC>0</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 0 - Margem Valor Agregado (%).
  • <vBC>100.00</vBC>
  • <pICMS>4.0000</pICMS>
    = Produto importado.
  • <vICMS>6.80</vICMS>
  • <modBCST>4</modBCST> = Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST = 4 – Margem Valor Agregado (%).
  • <pMVAST>45.000</pMVAST> = Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST. (tt_iuf.mvaven).
  • <vBCST>247.86</vBCST>
  • <pICMSST>18.0000</pICMSST>
  • <vICMSST>37.81</vICMSST>


Item Tributado, fica:

  • <vProd>13.90</vProd>
  • <CST>00</CST> = Mantém Tributado
  • <modBC>3</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação.
  • <vBC>13.90</vBC>
  • <pICMS>7.000</pICMS> = % interestadual (no caso cliente da BA)..
  • <vICMS>0.97</vICMS>

CT-008 - Contribuinte com IE com Baixa ​

ID:CT-008
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto;
4.Garantir que as tabelas de IBPT esteja atualizadas.
5.Se na filial a PaImpDescItem = .t. informa para item ST o valor de ICMS ST junto com a descrição do item.
6.Se a filial for "Especial" e no produto em impostos estiver habilitado como especial, será considerado as alíquotas e CST daquela linha.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 5102 - Venda no Estado;
2.Informar cliente, Contribuinte com IE com Baixa (pode ser cnpj 83881433000120 e ie 250191466);
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>302:Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatario.


Atenção.


ERRO: **ABORTE** A nota foi denegada na SEFAZ. Motivo: 302 - Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatario
[IdNFe=42180504303719000152550020005013351005013355].


OK


CT-009 - Contribuinte, Revenda, SUFRAMA, Fora do Estado ​

ID:CT-009
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali PoS >>> F5-Funções >>> F10-Nota Fiscal</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Se a filial TD_FIL.SUBSTITUTA = T todos os produtos serão Tributados;
3.Se a filial TD_FIL.DESIPI = F todos os produtos com IPI não serão destacados o IPI no produto;
4.Se na filial a PaImpDescItem = .t. informa para item CST060 o valor de ICMS ST junto com a descrição do item.
5.Se a filial for "Especial" e no produto em impostos estiver habilitado como especial, será considerado as alíquotas e CST daquela linha.
6. Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (I.P.I.).
7. Isenção da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins nas operações internas na Zona Franca de Manaus.
8.A confirmação do tipo de consumidor é feita a partir do campo indIEDest, que é preenchido com os seguintes valores que indicam o tipo de destinatário:
*1 = Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);

  • 2 = Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
  • 9 = Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.***

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 6102 - Venda;
2.Informar cliente, Contribuinte, Revenda, SUFRAMA, Fora do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado Filial Substituída/Destaca - Regime Simples:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.O campo com o número do SUFRAMA <ISUF>200942018</ISUF>
3.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, veja a tributação dos itens:

*Item 60 - Substituído:
<CSOSN>102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.

*Item 00 - Tributado:
<CSOSN>101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito - Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.

*Item 40 - Isento. Caso CST=040 ou CST=050 = CSOSN=300
<CSOSN>300 - Códigos usados por ME/EPPs cuja parte do ICMS dentro do DAS seja IMUNE por força de lei.

*Item 41 - Não tributada:
<CSOSN>400 - Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
4.Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (I.P.I.).
5.Isenção da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins nas operações internas na Zona Franca de Manaus.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:
Item Substituído:
CST 010
Valor ICMS = Base*% alíquota interestadual.
ICMS = alíquota interestadual
MVA = % da operação interestadual. (no caso do produto importado será usado o valor MVA interno, desde que não tenha um MVA específico para a UF de Destino.
Base ICMS ST = Base ICMS + MVA
Valor ICMS ST = Base ICMS ST*% alíquota interna do Destino - o Vlr. de ICMS.

Item Tributado:
CST = 00
Valor ICMS = Base*% alíquota interna do Destino.
Não tem ICMS ST.

CT-010 - Não Contribuinte, Consumidor Final, Dentro do Estado ​

ID:CT-010
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Se a filial TD_FIL.SUBSTITUTA = T todos os produtos serão Tributados;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando consumidor final;
4.Se na filial a PaImpDescItem = .t. informa para item ST o valor de ICMS ST junto com a descrição do item.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 5102 - Venda no Estado;
2.Informar cliente, Não Contribuinte, Consumidor Final, Dentro do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Se a PaImpDescItem = .t. para produtos com cst 060 apresenta observação de ICMS ST.
5.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
6.Item Tributado com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o cst é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
7.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:
Item Substituído:

  • CST 060
  • Valor ICMS = 0
  • Percentual ICMS = 0
  • MVA = 0
  • Base ICMS ST = 0
  • Valor ICMS ST = 0


Item Tributado:

  • CST = 00
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interna do produto.
  • Não tem ICMS ST
Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Por se tratar de uma Filial Substituto Retém, o CST para os itens substituídos e tributados ficam da seguinte forma nessa transação:

Item substituído com redução de base de cálculo e retém, fica:

  • <vProd>170.00</vProd>
  • <CST>00</CST>
  • <modBC>3</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS.
  • <vBC>170.00</vBC>
  • <pICMS>18.0000</pICMS>
  • <vICMS>30.60</vICMS>


Item Tributado, fica:

  • <vProd>13.90</vProd>
  • <CST>00</CST> = Mantém Tributado
  • <modBC>3</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação.
  • <vBC>15.99</vBC>
  • <pICMS>12.000</pICMS>
  • <vICMS>1.92</vICMS>

CT-011 - Não Contribuinte, Consumidor Final, Fora do Estado ​

ID:CT-011
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Se a filial TD_FIL.SUBSTITUTA = T todos os produtos serão Tributados;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando consumidor final.
4.Se na filial a PaImpDescItem = .t. informa para item ST o valor de ICMS ST junto com a descrição do item.
5.Se a filial for "Especial" e no produto em impostos estiver habilitado como especial, será considerado as alíquotas e CST daquela linha.
6.Garantir que os percentuais do FCP - Fundo de Combate a Pobreza, estejam devidamente atualizados.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 5102 - Venda no Estado;
2.Informar cliente, Não Contribuinte, Consumidor Final, Fora do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Se a PaImpDescItem = .t. para produtos com cst 060 apresenta observação de ICMS ST.
5.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
6.Calcula o FCP.
7.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído:
CST 060
Valor ICMS = 0
Percentual ICMS = 0
MVA = 0
Base ICMS ST = 0
Valor ICMS ST = 0

Item Tributado:
CST = 00
Valor ICMS = Base*% alíquota interna do destino
Não tem ICMS ST

CT-012 - Não Contribuinte, Estrangeiro, Consumidor Final, Dentro do Estado ​

ID:CT-012
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:1.Configurações de NF-e corretas.

2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = T todos os produtos serão Tributados;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando consumidor final.
4.Garantir que as tabelas de IBPT esteja atualizadas.
5.Ao vender algum produto importado o ICMS será 4% e será considerado o MVA interno para a BC ICMS ST.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 5102 - Venda;
2.Informar cliente, Não Contribuinte, Estrangeiro, Consumidor Final, Dentro do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado:1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.

2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Produto importado, a alíquota de ICMS será de 4%.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído:
CST 060
Valor ICMS = 0
Percentual ICMS = 0
MVA = 0
Base ICMS ST = 0
Valor ICMS ST = 0

Item Tributado:
CST = 00
Valor ICMS = Base*% alíquota interna do produto.
Não tem ICMS ST

CT de Cancelamento ​

CT-013 - Cancelamento de NF-e emitida no mesmo dia ​

ID:CT-013
Funcionalidade:Cancelamento de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> Z-Cancelamentos</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será cancelada tenha chave informada.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e, pode ser o caso de teste CT-001;
2.Efetuar o cancelamento dessa NF-e.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>135: Evento registrado e vinculado a NF-e.
2.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Cancelada.
3.Permitir cancelar somente NF-es emitidas no mesmo dia e no mesmo caixa. Período de cancelamento de NF-e depende da legislação estadual.
4.Estorno da mercadoria no estoque.
5.A gaveta do caixa será aberta dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.
6.Vendas parceladas no TEF a primeira parcela será cancelada, mas o restante devem ser canceladas diretamente na administradora.
7.Geração de número de protocolo e data de cancelamento.

CT-014 - Cancelamento de NF-e com rejeição durante a venda ​

ID:CT-014
Funcionalidade:Cancelamento de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> Z-Cancelamentos</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será cancelada tenha chave informada.
3.Provocar uma rejeição durante a venda.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e provocando uma rejeição;
2.Alterei o indIEDest para provocar a rejeição.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>728:Rejeicao: NF-e sem tag IE do destinatario
2.Ao emitir a NF-e no CheckOut usando DF-e essa nota não é cancelada.
2.1.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Quitada.
3.Ao emitir a NF-e no CheckOut usando Mensageiria Middleware essa nota é cancelada.
3.1.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Cancelada.

CT de Devolução ​

CT-015 - NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Total ​

ID:CT-015
Funcionalidade:NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Total.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será devolvida tenha a chave informada.
3.Configurações de CFOP de Devolução (natureza reversa da CFOP e venda).
4.Configurações do motivo da devolução no <span class="tela">Totali Config >>> Venda >>> Motivos de Devolução</span>.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e pode ser o caso CT-001;
2.Efetuar a devolução dessa NF-e em <span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> V-Venda</span>;

Resultado Esperado:

1.Emissão da NF-e com a natureza <natop>DEVOLUCAO DE VENDA MERC. ADQ. REC. TER.
2.A NF-e original (de venda) ao ser consultada está como Devolvida Totalmente.
3.Emissão da NF-e de devolução contendo todos os dados da nota de origem em Informações Complementares.
4.Estorno da mercadoria no estoque.
5.A gaveta do caixa será aberta dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.

CT-016 - NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Parcial ​

ID:CT-016
Funcionalidade:NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Parcial.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será devolvida tenha a chave informada.
3.Configurações de CFOP de Devolução (natureza reversa da CFOP e venda).
4.No {{Tela|Totali Config|Venda|Motivos de Devolução além dos motivos pode-se cadastrar um limite de dias para cada devolução.

Procedimentos:

1.Emita uma NF-e com mais de 1 item.
2.Efetuar a devolução dessa NF-e em <span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> V-Venda</span>;

Resultado Esperado:

1.Emissão da NF-e com a natureza <natop>DEVOLUCAO DE VENDA MERC. ADQ. REC. TER.
2.A NF-e original (de venda) ao ser consultada está como Devolvida Parcialmente.
3.Emissão da NF-e de devolução contendo todos os dados da nota de origem em Informações Complementares.
4.Estorno da mercadoria no estoque somente dos itens devolvidos.
5.A gaveta do caixa será aberta para devolução do valor parcial e dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.

CT de Consignação ​

CT-017 - NF-e de Lançamento da Consignação ​

ID:CT-017
Funcionalidade:NF-e de Lançamento da Consignação.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F2-Padrão >>> 3-Consignação</span>
Pré Condição:

1.Garantir que os CFOP 5.912 e 6.912 que refere-se a "Remessa de mercadoria ou bem para demonstração", com Natureza Reversa CFOP 1.913 e 2.913 estejam cadastrados.
2.Não pode ser emitida para consumidor final, ou seja, tem que informar um cliente.

Procedimentos:

1.Em <span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> 3-Consignação</span> informe o consignatário e os itens para emissão da NF-e.

Resultado Esperado:

1.Emissão de NF-e de <natop>REMESSA CONSIGNACAO.

CT-018 - NF-e de Retorno da Consignação ​

ID:CT-018
Funcionalidade:NF-e de Retorno da Consignação.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F2-Padrão >>> 7-Retorno Consignação</span>
Pré Condição:

1.Garantir que os CFOP 5.912 e 6.912 que refere-se a "Remessa de mercadoria ou bem para demonstração", com Natureza Reversa CFOP 1.913 e 2.913 estejam cadastrados.
2.Deve ter uma NF-e de Remessa Consignação para Retorno.

Procedimentos:

1.Em <span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F2-Padrão >>> 7-Retorno Consignação</span> informe o cliente ou os dados da NF-e de Remessa Consignação.

Resultado Esperado:

1.Emissão de NF-e de Retorno de Consignação <natop>RETORNO CONSIGNACAO
2.Ao consultar a NF-e de Remessa de Consignação no Totali Backoffice a situação está como Devolvida Totalmente.

CT de Reimpressão ​

CT-019 - Reimpressão de CF em NF-e ​

ID:CT-019
Funcionalidade:Reimpressão de CF em NF-e.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F6-Reimpressão >>> 1-CF</span>
Pré Condição:

1.Emitir uma venda em CF.

Procedimentos:

1.Selecione uma CF para reimpressão;
2.Efetuar a reimpressão em <span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F6-Reimpressão >>> 1-CF</span>;

Resultado Esperado:

1.Emissão de NF-e com a natureza de Reimpressão <natop>LANC. EFET. DEC. EMISSAO DCTO FISCAL ECF.
2.Todos os dados emitidos na CF até impostos deverão constar na NF-e de reimpressão.

CT-020 - Reimpressão de NF em CF ​

ID:CT-020
Funcionalidade:Reimpressão de NF em CF.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F6-Reimpressão >>> 4-NF em CF</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será cancelada tem a chave informada.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e pode ser o caso CT-001;
2.Efetuar o cancelamento dessa NF-e em <span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> Z-Cancelamentos</span>;

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>135: Evento registrado e vinculado a NF-e.
2.Ao consultar a NF-e no Totali Backoffice a situação está como Cancelada.
3.Permitir cancelar somente NF-es emitidas no mesmo dia e no mesmo caixa. Período de cancelamento de NF-e depende da legislação estadual.
4.Estorno da mercadoria no estoque.
5.A gaveta do caixa será aberta dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.