Utiliza\u00e7\u00e3o do Totali Checkout<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n

O <\/span>Totali Checkout <\/strong>\u00e9 o de frente de caixa que, ao integrar-se com o EME4 (retaguarda), constitui-se em uma solu\u00e7\u00e3o completa para estabelecimentos comerciais de pequeno \u00e0 grande porte – supermercados, lojas de departamentos, m\u00f3veis e eletrodom\u00e9sticos, cal\u00e7ados e confec\u00e7\u00f5es, auto pe\u00e7as, materiais de constru\u00e7\u00e3o, papelarias e inform\u00e1tica, prestadoras de servi\u00e7os, entre outros.<\/span><\/p>\n

Esta solu\u00e7\u00e3o faz a gest\u00e3o dos processos de venda – frente de caixa e retaguarda – possibilitando maior controle e agilidade no dia a dia das empresas.<\/p>\n

As informa\u00e7\u00f5es do TotaliCheckout e EME4 – dispon\u00edveis em tempo real – visam propiciar decis\u00f5es operacionais e estrat\u00e9gicas mais assertivas influenciando diretamente na redu\u00e7\u00e3o de custos e aumento da margem de lucro.<\/p>\n

<\/p>\n

\n
<\/span>Usu\u00e1rios e N\u00edveis de Acesso\/Opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/span><\/h1>\n
Para automatizar a frente de caixa com agilidade e seguran\u00e7a<\/strong> \u00e9 necess\u00e1rio que os\u00a0processos di\u00e1rios relacionados \u00e0 comercializa\u00e7\u00e3o de itens\/produtos estejam refletidos no Totali Checkout<\/strong>. Neste sentido, as opera\u00e7\u00f5es e todas as informa\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 frente de caixa s\u00e3o disponibilizadas conforme os diferentes tipos de usu\u00e1rios e seus respectivos n\u00edveis de acesso. Na pr\u00e1tica teremos usu\u00e1rios no Totali Checkout com fun\u00e7\u00f5es de gerente\/administrador, vendedor e operador.<\/div>\n<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Naturalmente, a gest\u00e3o dos cadastros \u00e9 uma atribui\u00e7\u00e3o do usu\u00e1rio gerente\/administrador. Al\u00e9m disso, o estabelecimento comercial pode possuir “n” usu\u00e1rios vendedores com atribui\u00e7\u00f5es em comum e\/ou responsabilidades adicionais. Como no dia a dia \u00e9 poss\u00edvel dispor de vendedores e operadores em diversos n\u00edveis, estas diferencia\u00e7\u00f5es no quadro laboral acabam por refletir, tamb\u00e9m, nos acessos ao sistema.<\/div>\n
\n
<\/p>\n<\/div>\n
<\/span>Login e Tela Principal<\/strong><\/span><\/h1>\n
Informar [ Usu\u00e1rio<\/strong><\/em> ] e [ Senha<\/strong><\/em> ] e clicar no bot\u00e3o [\u00a0F12<\/strong> ]. Ao efetuar o login no Totali Checkout \u00e9 apresentada a tela [ Principal<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
\n
| Em caso de falha entrar em contato com o <\/span>cliente do servidor (\u00c1rea de TI)<\/strong>.<\/span><\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
A tela “Principal<\/strong>” disp\u00f5e de um menu superior\u00a0 com as op\u00e7\u00f5es “Registrar<\/strong>“, “Editar<\/strong>” Listar<\/strong>” e “Outros<\/strong>“. Nesta tela s\u00e3o registradas as vendas aos clientes…<\/div>\n<\/div>\n
<\/p>\n
| As a\u00e7\u00f5es no Totali Checkout podem ser realizadas pelo mouse<\/strong>\u00a0e\/ou teclado.<\/strong> Visando a simplifica\u00e7\u00e3o deste manual, e a pr\u00e1tica mais comum e r\u00e1pida no dia a dia das esta\u00e7\u00f5es de trabalho\/frente de caixa, estas a\u00e7\u00f5es ser\u00e3o descritas considerando-se o teclado.<\/strong> No entanto, conforme a prefer\u00eancia do usu\u00e1rio, poder\u00e3o ser executadas atrav\u00e9s do mouse.<\/span><\/p>\n
Ex1.: na instru\u00e7\u00e3o “Pressionar [ F8\u00a0<\/strong><\/em>]”, o usu\u00e1rio poder\u00e1 “Pressionar [ F8<\/strong><\/em> ] (no teclado)” ou “Clicar com o mouse no bot\u00e3o [ F8 – Cancela Item\u00a0<\/strong><\/em>] (na tela)”.<\/span><\/p>\n
Ex2.: na instru\u00e7\u00e3o “Pressionar [ F12\u00a0<\/strong><\/em>]”, o usu\u00e1rio poder\u00e1 “Pressionar [ F12<\/strong><\/em> ] (no teclado)” ou “Clicar com o mouse no bot\u00e3o [ F12 – Confirmar\u00a0<\/strong><\/em>] (na tela)”.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Abertura de Caixa<\/strong><\/span><\/h1>\n
A abertura do caixa<\/strong> \u00e9 um processo restrito aos operadores de caixa e usu\u00e1rios com permiss\u00e3o. Por seguran\u00e7a o login de um usu\u00e1rio pode ser realizado, exclusivamente, em um \u00fanico equipamento por vez, impossibilitando que um mesmo usu\u00e1rio e senha sejam utilizados, em paralelo, em diferentes esta\u00e7\u00f5es de trabalho\/frentes de caixa. Caso o estabelecimento comercial necessite que um empregado seja respons\u00e1vel por fazer o login em mais de uma esta\u00e7\u00e3o de trabalho\/frente de caixa, esta pessoa deve se inclu\u00edda tantas vezes forem necess\u00e1rias no Cadastro de Usu\u00e1rios.<\/p>\n
Caso o sistema esteja conectado a um ECF \u00e9 poss\u00edvel alertar – se este for o caso – que o fechamento do dia anterior n\u00e3o foi efetuado.<\/p>\n
Ao efetuar a abertura do dia, o usu\u00e1rio dever\u00e1 informar\u00a0o\u00a0valor em dinheiro necess\u00e1rio para o inicio dos trabalhos<\/strong>\u00a0(ex.: R$ 1.000,00). O sistema, ent\u00e3o, emitir\u00e1 um comprovante na impressora fiscal<\/strong>, informando o valor de suprimento inicial no caixa.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
| Tamb\u00e9m ser\u00e1 impresso a Leitura X com os valores zerados automaticamente.<\/span><\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
$\"\"$ <\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
$\"\"$ <\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
O Totali Checkout apresentar\u00e1 mensagem referente \u00e0s transa\u00e7\u00f5es\/informa\u00e7\u00f5es n\u00e3o gravada(s) no Totali Backoffice (retaguarda).<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Pressionar [ OK<\/strong><\/em> ]. A tela [ Principal<\/strong><\/em> ] ser\u00e1 mostrada.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
$\"\"$ <\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
| Para atualizar estas informa\u00e7\u00f5es, basta executar o Totali Backoffice (TTBackof.exe).<\/span><\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
<\/span>Leitura da Mem\u00f3ria Fiscal<\/strong><\/span><\/h1>\n
$\"\"$ <\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Teclas Especiais<\/strong><\/p>\n
As teclas especiais s\u00e3o as teclas ou combina\u00e7\u00f5es de teclas que fornecem uma maneira alternativa – mais f\u00e1cil e r\u00e1pida – de fazer algo que voc\u00ea usualmente faria com o mouse.\u00a0<\/p>\n
\n
Pressionar\u00a0 [ Ctrl + F1\u00a0<\/strong><\/em>] para visualiz\u00e1-las.<\/p>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/p>\n<\/div>\n
<\/span>Efetuar Venda<\/strong><\/span><\/h1>\n
1.<\/strong> Para efetuar uma venda deve-se selecionar, obrigatoriamente, uma opera\u00e7\u00e3o.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
2.<\/strong> Pressionar [ F2<\/strong><\/em>\u00a0– Nota Fiscal<\/strong><\/em> ], [ F3 –\u00a0<\/strong>Cupom Fiscal<\/strong><\/em> ], [\u00a0F9 –\u00a0<\/i><\/b>Ordem de Servi\u00e7o<\/strong><\/em> ] ou [ F11<\/strong><\/em>\u00a0– Pr\u00e9-Venda<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
_{– – – – – – – – – – –\u00a0
\n<\/sub>Ao tentar efetuar uma venda\u00a0sem<\/span> a sele\u00e7\u00e3o pr\u00e9via da opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 mostrada a mensagem abaixo.
\nPressionar [ ENTER<\/strong><\/em> ] e, em seguida, [ F2<\/strong><\/em>\u00a0– Nota Fiscal<\/strong><\/em> ], [ F3 –\u00a0<\/strong>Cupom Fiscal<\/strong><\/em> ], [\u00a0F9 –\u00a0<\/i><\/b>Ordem de Servi\u00e7o<\/strong><\/em> ] ou [ F11<\/strong><\/em>\u00a0– Pr\u00e9-Venda<\/strong><\/em> ].<\/p>\n}
$\"\"$
\n_{– – – – – – – – – – –\u00a0<\/sub><\/p>\n}
\u00a0<\/div>\n
\n
<\/span>F2 – Nota Fiscal<\/strong><\/span><\/h2>\n
\u00a0<\/div>\n
<\/span>F3 – Cupom Fiscal\u00a0<\/strong><\/span><\/h2>\n<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Teclar [ Alt + W<\/strong> <\/em>] para informar cliente.<\/div>\n
\n
\u00a0<\/div>\n
1.<\/strong> Para informar o c\u00f3digo do produto pode-se:<\/div>\n
\n
digitar no campo [ C\u00f3digo<\/strong><\/em> ];<\/li>\n
usar o leitor de c\u00f3digo de barras ou;<\/li>\n
pressionar [ F4<\/strong><\/em> ].<\/li>\n<\/ul>\n
O c\u00f3digo digitado ou lido pelo leitor de c\u00f3digo de barras pode ser:<\/p>\n
\n
o c\u00f3digo interno definido pelo pr\u00f3prio usu\u00e1rio,<\/li>\n
a refer\u00eancia b\u00e1sica que pode ser definida pelo usu\u00e1rio ou pelo c\u00f3digo interno do fornecedor ou;<\/li>\n
a refer\u00eancia que normalmente \u00e9 utilizada para o c\u00f3digo de barras (conforme padr\u00f5es EAN 13 ou EAN 8 ou outro padr\u00e3o qualquer).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n<\/div>\n
\n
<\/span>F4 – Localizar Produto<\/strong><\/span><\/h2>\n<\/div>\n
Na tela [ Principal<\/strong><\/em> ], campo [ C\u00f3digo\u00a0<\/strong><\/em>] pressionar [ F4<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
Na tela [ Localizar Produto<\/strong><\/em> ] informar [ Descri\u00e7\u00e3o<\/i><\/b>] completa\/parcial ou [ C\u00f3digo<\/strong><\/em> ] do produto a ser localizado.<\/p>\n<\/div>\n
\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Ao localizar o produto, clicar sobre a linha da grid correspondente ou teclar [ ENTER<\/strong><\/em> ] para inseri-lo na tela [ Principal<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
| Ao registrar um item, a sua imagem aparecer\u00e1 na \u00e1rea para imagens do produto (se a imagem estiver cadastrada).<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
2.<\/strong> O item vendido \u00e9 listado na grid da tela [ Principal<\/strong><\/em> ]. Em destaque s\u00e3o mostrados o [ Valor do Item<\/strong><\/em> ] e o [ Sub-Total<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
3.<\/strong> Note, ainda, que cada item vendido \u00e9 impresso no Cupom Fiscal.<\/p>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Calcelar Item<\/strong><\/span><\/h2>\n
1.<\/strong> Pressionar [ F8\u00a0<\/strong><\/em>].<\/p>\n
2.<\/strong> Informar [ Usu\u00e1rio<\/strong><\/em> ] e [ Senha<\/strong><\/em> ] e pressionar [ F12<\/strong><\/em> ] .<\/p>\n
$\"\"$ <\/strong><\/p>\n
_{– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span><\/span>
\n<\/sub>Para usu\u00e1rios sem<\/span> a permiss\u00e3o [ 0100 – Cancelar item de NF e CF<\/strong><\/em> ] ser\u00e1 mostrada a mensagem:<\/span><\/p>\n}
$\"\"$ <\/strong><\/span><\/p>\n
Pressionar [ ENTER\u00a0<\/i><\/b>]. Informar [ Usu\u00e1rio<\/strong><\/em> ] e [ Senha<\/strong><\/em> ] com permiss\u00e3o de cancelar item e pressionar [ F12<\/strong><\/em> ].<\/div>\n
– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span>_{\n<\/sub><\/p>\n}
\u00a0<\/div>\n
3.<\/strong> O item cancelado \u00e9 mostrado tachado<\/strong> (com uma linha no meio) e no Cupom Fiscal \u00e9 impresso [ cancelamento do item <n\u00famero do item> < – valor do item><\/strong><\/em>\u00a0].<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Finalizar Venda<\/strong><\/span><\/h2>\n
1.<\/strong> Pressionar [ F12\u00a0<\/strong><\/em>].<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
2.<\/strong> Na tela [ <\/span>Caixa –\u00a0<\/strong>Fechamento da Opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/em> ] pressionar [ <\/span>F6\u00a0– C\u00e2mbio\u00a0<\/strong><\/em>], [ <\/span>F7 – Cart\u00e3o<\/em>\u00a0<\/strong>], [ <\/span>F9 – Cheque<\/strong><\/em> ], [ <\/span>F10 – Dinheiro<\/strong><\/em> ] ou [ <\/span>F11 – Outros<\/strong><\/em> ] para selecionar a forma de recebimento.\u00a0<\/span><\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
3.<\/strong>\u00a0Pressionar [ x<\/strong><\/em> ] para cancelar e selecionar outra forma de recebimento.<\/div>\n
– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span>
\nAo pressionar [ ENTER<\/strong><\/em> ] sem informar a forma de recebimento ser\u00e1 mostrada a mensagem:<\/p>\n
$\"\"$ <\/strong><\/p>\n
Pressionar [ F6\u00a0– C\u00e2mbio\u00a0<\/strong><\/em>], [ F7 – Cart\u00e3o<\/em>\u00a0<\/strong>], [ F9 – Cheque<\/strong><\/em> ], [ F10 – Dinheiro<\/strong><\/em> ] ou [ F11 – Outros<\/strong><\/em> ].
\n– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span><\/p>\n
<\/span>F6 – C\u00e2mbio<\/strong><\/span><\/h2>\n
$\"\"$ <\/p>\n
– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span>
\nAo selecionar uma moeda sem valores de c\u00e2mbio cadastrados para o dia ser\u00e1 mostrada\u00a0a mensagem:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Pressionar [ ENTER<\/strong><\/em> ] e selecionar outra moeda ou forma de recebimento.
\n– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span><\/p>\n
| O usu\u00e1rio atrav\u00e9s da op\u00e7\u00e3o Configurar,<\/strong> poder\u00e1 utilizar diversos tipos de moedas , como D\u00f3lar, Taxas como TR e outros.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>F7 – Cart\u00e3o<\/strong><\/span><\/h2>\n
$\"\"$ <\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Pressionar [ F12\u00a0<\/strong><\/em>]. Na tela [ Cart\u00e3o<\/strong><\/em> ] informar os campos abaixo e pressionar [ F12<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
Cart\u00e3o:<\/strong><\/em>\u00a0n\u00famero do cart\u00e3o de d\u00e9bito\/cr\u00e9dito;<\/div>\n
Validade:<\/strong><\/em> m\u00eas\/ano de validade;<\/div>\n
Autoriza\u00e7\u00e3o:<\/strong><\/em>\u00a0c\u00f3digo de autoriza\u00e7\u00e3o;<\/div>\n
Tipo:<\/strong><\/em>\u00a0[ Cr\u00e9dito<\/strong>\/D\u00e9bito<\/strong><\/em> ];<\/div>\n
N^{o<\/sup> Parcelas<\/strong><\/em>: n\u00famero de parcelas (1 = \u00e0 vista);<\/div>\nNSU:<\/strong><\/em>\u00a0n\u00famero sequencial \u00fanico.<\/div>\n\u00a0<\/div>\n\u00a0\u00a0<\/p>\n
| Esta opera\u00e7\u00e3o refere-se a cart\u00f5es que ir\u00e3o operar de forma manual, para os casos de cart\u00f5es eletr\u00f4nicos autom\u00e1ticos, o sistema disponibiliza a op\u00e7\u00e3o F11 (TEF).<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
\n<\/span>F9 \u2013 Cheques<\/strong><\/span><\/h2>\n<\/div>\n<\/p>\n
– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span>
\nAo pressionar [ F12<\/strong><\/em> ], se o meio de recebimento for cheque e este estiver com as configura\u00e7\u00f5es incompletas ser\u00e1 mostrada\u00a0a mensagem:<\/p>\n
<\/p>\n
Pressionar [ ENTER<\/strong><\/em> ] e acessar\u00a0
\n– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
\nSe a cobran\u00e7a do plano incluir a impress\u00e3o de cheques clique no \u00edcone, eles ser\u00e3o impressos ao terminar o registro da venda se a impress\u00e3o da cobran\u00e7a for confirmada pelo operador. Neste caso aparecer\u00e1 o di\u00e1logo mostrado na figura a seguir.<\/p>\n
Este di\u00e1logo mostra cada o valor a ser pago com cheque e possibilita a indica\u00e7\u00e3o do n\u00famero do banco (para formatar a impress\u00e3o de acordo com o formato do cheque). A data e o valor da parcela ir\u00e3o aparecer automaticamente nestes campos No campo Banco, assim como em todos os campos seguintes voc\u00ea deve digitar os n\u00fameros correspondentes.<\/p>\n
<\/p>\n<\/div>\n
<\/span>F10 – Dinheiro<\/strong><\/span><\/h2>\n<\/p>\n
| Ao se efetuar um pagamento em dinheiro, e especificar um valor a maior do que o valor a ser pago, o sistema ir\u00e1 automaticamente calcular o Troco.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>F11 – Outros<\/strong><\/span><\/h2>\n<\/p>\n
<\/p>\n
A\u00a0 op\u00e7\u00e3o para pagamentos por outros tipos poder\u00e1 ser configurada atrav\u00e9s da op\u00e7\u00e3o configurar\/Caixa\/Outros, onde o usu\u00e1rio poder\u00e1 determinar tipos como vales, tickets etc.<\/span><\/p>\n
– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span>
\nAo pressionar [ F12<\/strong><\/em> ], se o meio de recebimento for C\/C e este estiver com as configura\u00e7\u00f5es incompletas ser\u00e1 mostrada\u00a0a mensagem:<\/p>\n
<\/p>\n
– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
4.<\/strong>Pressionar [ F12\u00a0<\/strong><\/em>] ap\u00f3s selecionar a forma de recebimento. O cupom fiscal (ou nota fiscal) ser\u00e1 impresso.<\/p>\n
| Neste momento, o usu\u00e1rio poder\u00e1, tamb\u00e9m, imprimir<\/strong> o formul\u00e1rio de cobran\u00e7a.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
Neste momento, a nota fiscal ou cupom fiscal correspondente a esta venda ser\u00e1 impresso, se o sistema estiver configurado para impress\u00e3o de notas fiscais ou ligado a uma impressora fiscal.<\/p>\n
Enquanto o bot\u00e3o n\u00e3o for pressionado, poder\u00e3o ser feitas modifica\u00e7\u00f5es nos itens, ou mesmo desconsiderada toda a opera\u00e7\u00e3o, pois nenhum registro foi gravado ainda. Depois do bot\u00e3o ter sido
\npressionado, o registro da venda s\u00f3 poder\u00e1 ser desfeito atrav\u00e9s da opera\u00e7\u00e3o de cancelamento.<\/p>\n
Se o produto for definido com grade, aparecer\u00e1 uma outra janela com todos os tamanhos e\/ou cores para voc\u00ea escolher uma dentre elas. Novamente, basta escolher um dos tamanhos ou cores deslocando o cursor com as setas do teclado ou diretamente com um clique do mouse e pressionar ENTER para que os dados do produto apare\u00e7am na lista de vendas.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Sair\/Voltar<\/strong><\/span><\/h2>\n\nAo clicar no \u00edcone voc\u00ea volta para a tela de vendas.<\/p>\n
Caso queira desfazer algum lan\u00e7amento clique em.<\/p>\n<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n<\/span>Registrar<\/strong><\/span><\/h1>\nDisp\u00f5e das op\u00e7\u00f5es “Atendimento<\/strong>“, “Caixa<\/strong>“, “Devolu\u00e7\u00e3o<\/strong>“, “Vendas e Outras Notas<\/strong>“, “TEF<\/strong>” e “Finalizar<\/strong>“.<\/p>\n
\u00c9 o menu mais utilizado pelo usu\u00e1rio uma vez que envolve todo o processo de vendas e opera\u00e7\u00f5es como cancelamentos, reimpress\u00e3o de cupons e notas fiscais, devolu\u00e7\u00f5es e trocas,<\/p>\n
\n| Para registrar uma venda, o sistema deve possuir informa\u00e7\u00f5es como o nome e o pre\u00e7o dos produtos a serem vendidos, condi\u00e7\u00f5es e prazos que comp\u00f5em os diferentes planos, etc. Estas informa\u00e7\u00f5es, e v\u00e1rias outras, comp\u00f5em os cadastros imprescind\u00edveis ao funcionamento do Totali Checkout.<\/span><\/p>\n<\/div>\n
<\/p>\n
<\/span>Atendimento<\/strong><\/span><\/h2>\n<\/span>Re-Impress\u00e3o<\/strong><\/span><\/h3>\nRegistrar > Atendimento > Re-Impress\u00e3o<\/div>\n\u00a0<\/div>\n <\/p>\n
O Totali Checkout permite a reimpress\u00e3o de documentos<\/strong> em 3 situa\u00e7\u00f5es: Cupom Fiscal em Nota Fiscal<\/span>, Cupom Fiscal em Grupo<\/span> e Nota Fiscal em Nota Fiscal<\/span>.\u00a0<\/p>\n
Cupom Fiscal em Nota Fiscal<\/strong><\/p>\n
Permite que pessoas jur\u00eddicas realizem o cr\u00e9dito de ICMS possibilitando o abatimento de valores incididos anteriormente sobre a venda. Na tela “Re-impress\u00e3o Cupom\/NF” selecionar a s\u00e9rie e informar os n\u00fameros do cupom fiscal e ECF. Selecionar, tamb\u00e9m, o formato de impress\u00e3o e teclar “F12”.\u00a0<\/p>\n
Cupom Fiscal em Grupo<\/span><\/strong><\/p>\n
Permite reimprimir v\u00e1rios cupons fiscais em nota fiscal de um mesmo cliente ou por fatura. Na tela “Reimpress\u00e3o em Grupo de NF” \u00e9 poss\u00edvel utilizar diferentes filtros: “Todos” (reimprime notas de todos os clientes poss\u00edveis), “\u00danico Cliente” (reimprime s\u00f3 do cliente selecionado) e “Todos que necessitam cr\u00e9dito” (reimprime notas fiscais para todos os clientes que necessitam de cr\u00e9dito e no per\u00edodo especificado).<\/p>\n
Nota Fiscal em Nota Fiscal<\/span><\/strong><\/p>\n
Permite reimprimir notas fiscais que tenham sido impressas incorretamente, bastando informar s\u00e9rie, n\u00famero e formato da nota fiscal.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Recebimento<\/strong><\/span><\/h3>\nRegistrar > Atendimento > Recebimento d\u00e9bitos em grupo<\/div>\n <\/p>\n
O Totali Checkout efetua a gest\u00e3o das vendas a prazo calculando tributos\/juros (conforme predefinido no plano de pagamento) e gerando as\u00a0 parcelas para recebimento posterior.<\/p>\n
O processo de recebimento de d\u00e9bitos<\/strong>\u00a0realiza qualquer recebimento, de uma ou mais parcelas, sendo poss\u00edvel selecionar quais d\u00e9bitos ser\u00e3o pagos e se o d\u00e9bito ser\u00e1 pago total ou parcial. Tem-se, tamb\u00e9m, a op\u00e7\u00e3o de receber d\u00e9bitos com cheque pr\u00e9-datado<\/span> onde os juros s\u00e3o calculados conforme o n\u00famero de dias informados. O recebimento de parcelas<\/span>, por sua vez, efetua a baixa de parcela normal, podendo ser recebimento total e parcial, bastando informar ECF, s\u00e9rie, n\u00famero da nota e parcela.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Venda Personalizada<\/strong><\/span><\/h3>\nPara efetuar uma venda personalizada basta seguir os passos de uma venda r\u00e1pida – registrando os itens\/produtos – e, ent\u00e3o, pressionar [ F10<\/strong><\/em> ] antes de finaliz\u00e1-la.<\/div>\n\u00a0<\/div>\nNa tela [ Venda Personalizada<\/strong><\/em> ] informar\/selecionar:<\/div>\n\u00a0<\/div>\n\n| Os campos [ Cliente<\/strong><\/em> ],\u00a0 [ Vendedor<\/strong><\/em> ]\u00a0 e\u00a0 [ Plano<\/strong> ] permitem as mesmas formas de pesquisa dispon\u00edveis para localiza\u00e7\u00e3o de itens\/produtos – digita\u00e7\u00e3o do c\u00f3digo\/nome ou teclar\u00a0 [ F4<\/strong><\/em> ].<\/span><\/p>\n
Plano: <\/strong>c\u00f3digo do plano de pagamento;<\/p>\n
Quantidade:<\/strong> quantidade de item(ns)\/produto(s), podendo ter ou n\u00e3o casas decimais – conforme Cadastro de Produtos;<\/p>\n
Sub-total<\/strong>: valor bruto da venda (sem desconto\/acr\u00e9scimo);<\/p>\n
Desconto\/Acr\u00e9scimo<\/strong>: percentual de desconto\/acr\u00e9scimo;<\/p>\n
Desc\/Acr\u00e9s<\/strong>: valor de desconto\/acr\u00e9scimo;<\/p>\n
Total:<\/strong> valor l\u00edquido da venda (com valor de desconto\/acr\u00e9scimo);<\/p>\n
S\u00e9rie<\/strong>: s\u00e9ries de cupons fiscais\/notas fiscais – conforme Cadastro de Documentos;<\/p>\n
Natureza<\/strong>: naturezas de opera\u00e7\u00e3o – conforme Cadastro de Naturezas de Opera\u00e7\u00e3o;<\/p>\n
Cobran\u00e7a: <\/strong>cobran\u00e7as – conforme Cadastro de Cobran\u00e7as;<\/p>\n
Vendedor: <\/strong>c\u00f3digo\/nome do vendedor (usu\u00e1rio logado no Totali Checkout);<\/p>\n
1^{o<\/sup> Vencimento<\/strong>: data de vencimento da primeira parcela;<\/p>\n}
Vlr. 1^{o<\/sup> Vencto.<\/strong>: valor da primeira parcela;<\/p>\n}
N^{o<\/sup> Parcelas<\/strong>: n\u00famero de parcela conforme plano de pagamento (0 = \u00e0 vista);<\/p>\n}
2^{o<\/sup> Vencimento<\/strong>: data de vencimento da segunda parcela (em branco = \u00e0 vista);<\/p>\n}
Valor da Parcela<\/strong>: valor das demais carcelas (0,00 = \u00e0 vista);<\/p>\n
Juros\/Abatimentos<\/strong>: valor de juros\/abatimentos conforme [ Desc\/Acr\u00e9s<\/strong> ];<\/p>\n
Observa\u00e7\u00e3o da Venda<\/strong>: observa\u00e7\u00f5es\/detalhes referente \u00e0 venda.<\/p>\n<\/div>\n
\n| Planos do tipo “\u00e0 vista” listam apenas uma parcela e o valor l\u00edquido a ser pago na data que se est\u00e1 realizando a venda.<\/span><\/p>\n
| Planos do tipo “parcelado” listam datas e valores conforme os juros pr\u00e9-cadastrados no plano.<\/span><\/p>\n<\/div>\n
\u00a0<\/div>\nExemplo de Venda Personalizada – Plano do tipo “\u00e0 vista”:<\/div>\n\u00a0<\/div>\n\u00a0<\/div>\n\u00a0<\/div>\nExemplo de Venda Personalizada – Plano do tipo “parcelado”:<\/div>\n\u00a0<\/div>\n<\/div>\n\u00a0<\/div>\n\n– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span>
\nA fim de garantir maior seguran\u00e7a ao processo de vendas, os valores de desconto e acr\u00e9scimo podem ser informados, unicamente, conforme par\u00e2metros pr\u00e9-definidos no Cadastro de Planos.<\/p>\n
Ao pressionar [ F12<\/strong><\/em> ] ser\u00e1 mostrada a mensagem abaixo.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n<\/div>\n
Pressionar [ Sim<\/strong><\/em>\u00a0]. Informar [ Usu\u00e1rio<\/strong><\/em> ] e [ Senha<\/strong><\/em> ] e pressionar [ F12<\/strong><\/em> ] .<\/p>\n
\n<\/p>\n
Para usu\u00e1rios sem<\/span> a permiss\u00e3o [ 0027 – Xxx<\/strong><\/em> ] ser\u00e1 mostrada a mensagem:<\/span><\/p>\n

\n– – – – – – – – – – –\u00a0<\/span><\/p>\n
<\/p>\n<\/div>\n
<\/span>Cancelar Venda<\/strong><\/span><\/h3>\nO cancelamento de Notas Fiscais, Cupons, Or\u00e7amentos e Pedidos de Compra deve ser realizado pelo pr\u00f3prio usu\u00e1rio que registrou a opera\u00e7\u00e3o ou outro usu\u00e1rio com esta permiss\u00e3o.<\/p>\n
Ao efetuar o cancelamento, todas as op\u00e7\u00f5es relacionadas a Nota Fiscal, Ordem de Servi\u00e7o\/Pedido e Or\u00e7amento tamb\u00e9m ser\u00e3o canceladas. Al\u00e9m disso, as parcelas pagas ser\u00e3o estornadas<\/span> e as parcelas n\u00e3o pagas ser\u00e3o canceladas<\/span>.<\/p>\n
Na tela “Cancelamento de Vendas<\/strong>“, o usu\u00e1rio deve selecionar a parcela a ser cancelada (campo “Parcela”), o n\u00famero da venda (campo \u00e0 direita). O n\u00famero da venda\u00a0aparece na tela ao gravar uma venda e tamb\u00e9m no Relat\u00f3rio de Vendas gerado atrav\u00e9s do menu “Listar”, op\u00e7\u00e3o “Vendas”. Ap\u00f3s informar o n\u00famero da venda tem-se a data em que a venda foi realizada, al\u00e9m do valor total, valor l\u00edquido e c\u00f3digos\/nomes do operador, vendedor, cliente e plano.<\/p>\n
Para cancelar a venda – ap\u00f3s a visualiza\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es –\u00a0basta clicar em “ok”. A mensagem “Cancelamento efetuado” ser\u00e1 mostrada.<\/p>\n
<\/p>\n
| Ao cancelar uma Nota Fiscal, todas as opera\u00e7\u00f5es que foram geradas a partir do registro da venda – baixa no estoque, d\u00e9bito do cliente, cr\u00e9dito nas contas a receber, etc – ser\u00e3o desfeitas.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Cancelar Cupom Fiscal<\/strong><\/span><\/h3>\nPressionar [ F7 – Cancela Venda<\/strong> <\/em>] e [ Sim<\/strong><\/em> ] para confirmar o cancelamento. Caso o cupom emitido na venda tenha sido o \u00faltimo lan\u00e7amento efetuado, o sistema far\u00e1 a impress\u00e3o de um cupom de cancelamento.<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\n<\/span>Or\u00e7amento<\/strong><\/span><\/h3>\n<\/div>\nO or\u00e7amento permite o c\u00e1lculo pr\u00e9vio dos valores relacionados a uma inten\u00e7\u00e3o de compra visando agilizar a pesquisa de pre\u00e7os realizada pelo cliente. Ao teclar\u00a0“F11” (ou clicar no \u00edcone “F11”)\u00a0 a tela “Or\u00e7amento” ser\u00e1 mostrada. Informe o c\u00f3digo do cliente, item\/c\u00f3digo do produto…<\/p>\n
| “F10” para cadastrar um or\u00e7amento personalizado e Alt-I ou Alt+C\u00a0 para cadastrar um cliente.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Transformar Or\u00e7amento em Venda<\/strong><\/span><\/h3>\nPara transformar um or\u00e7amento em venda basta teclar “F12”, informar “Cliente” (c\u00f3digo do cliente) e “Sinal” (valor recebido antecipadamente como garantia) e teclar “F12” para confirmar a opera\u00e7\u00e3o e imprimir.<\/p>\n
| “F2” ou “F3” para selecionar a opera\u00e7\u00e3o, “F9” para pesquisar um or\u00e7amento e “F11” para visualizar os itens do or\u00e7amento na Nota Fiscal\/Cupom Fiscal.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Fechar Caixa<\/strong><\/span><\/h3>\n1.<\/strong> Pressionar [ F6 – Fecha Caixa\u00a0<\/strong><\/em>].<\/p>\n
2.<\/strong> Informar [\u00a0Usu\u00e1rio<\/strong><\/em> ] e [ Senha<\/strong><\/em> ] e pressionar [ F12<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
<\/div>\n\u00a0<\/div>\n– – – – – – – – – – – <\/span><\/div>\nPara usu\u00e1rios sem<\/span> a permiss\u00e3o [ 0099 – V\u00ea valores do caixa<\/strong><\/em> ] ser\u00e1 mostrada a mensagem abaixo.<\/span><\/div>\nPressionar [ ENTER\u00a0<\/i><\/b>]. Informar [ Usu\u00e1rio<\/strong><\/em> ] e [ Senha<\/strong><\/em> ] com permiss\u00e3o para ver valores do caixa e pressionar [ F12<\/strong><\/em> ].<\/div>\n\n
\n<\/strong>– – – – – – – – – – –<\/span><\/p>\n
<\/p>\n<\/div>\n
3.<\/strong> Na tela\u00a0 [ Fechamento de Caixa<\/strong><\/em> ]\u00a0s\u00e3o listados os valores monet\u00e1rios recebidos em dinheiro, cheques, cart\u00f5es, entre outros.<\/div>\n\u00a0<\/div>\n<\/div>\n\u00a0<\/div>\nNesta tela h\u00e1, ainda, as op\u00e7\u00f5es [ Impress\u00e3o\u00a0<\/strong><\/em>] (imprimir – ou n\u00e3o – documentos\/movimenta\u00e7\u00e3o do dia durante o processo) e [ Fechamento<\/strong><\/em> ] (Total\u00a0<\/strong>– n\u00e3o fechar definitivamente o caixa e disponibilizar a tela de login permitindo que outro usu\u00e1rio possa utiliz\u00e1-lo para novos lan\u00e7amentos e Parcial<\/strong> – fechar totalmente o caixa impossibilitando novos logins e, portanto, novos lan\u00e7amentos no dia). O fechamento parcial<\/strong> \u00e9 utilizado, por exemplo, quando h\u00e1\u00a0mudan\u00e7a de turno\/sa\u00edda do operador ou outro motivo que envolva o processo de venda).<\/div>\n\u00a0<\/div>\n\u00a0<\/div>\n<\/span>Contagem<\/strong><\/span><\/h3>\n\u00a0<\/div>\nA tela [ Contagem<\/strong><\/em>\u00a0] facilita o somat\u00f3rio dos valores em dinheiro, cheques, cart\u00f5es e outros tipos de pagamento, evita erros e agiliza o fechamento do caixa.<\/div>\n\u00a0<\/div>\nInformar a quantidade de c\u00e9dulas<\/strong> conforme seus valores espec\u00edficos. No exemplo abaixo, “10,00” indica 10 c\u00e9dulas de “R$ 100,00”, “6,00” indica 6 c\u00e9dulas de “R$ 50,00”, e assim por diante). Informar, tamb\u00e9m, os valores monet\u00e1rios considerando o somat\u00f3rio de todos os cheques, cart\u00f5es e outros (ex.: cheques = R$ 1.500,00, cart\u00f5es = R$ 2.850,00).<\/div>\n\u00a0<\/div>\nO sistema mostra\u00a0 [ TOTAL<\/strong><\/em> ]\u00a0 (soma dos valores informados nesta tela),\u00a0 [ Total do Caixa<\/strong><\/em> ] e\u00a0 [ Diferen\u00e7a<\/strong><\/em> ] (onde “0,00” indica que os valores para fechamento do caixa est\u00e3o corretos e “outro valor” implica em corre\u00e7\u00e3o dos valores).<\/div>\n\u00a0<\/div>\nAp\u00f3s informar os valores, pressionar [ F12<\/strong><\/em> ].<\/div>\n\u00a0<\/div>\nFechamento do caixa\u00a0sem<\/span> diferen\u00e7a de valores<\/strong><\/div>\n\u00a0<\/div>\nTOTAL = 1.374,63<\/strong><\/div>\nContagem: (100,00 x 10) + (50,00 x 6) + (1o,00 x 7) + (2,00 x 2) + (0,10 x 6) + (0,01 x 3) =\u00a01.000,00 + 300,00 + 70,00 + 4,00 + 0,03 = 1.374,63<\/strong><\/div>\n\u00a0<\/div>\n\n<\/div>\n<\/div>\n\u00a0<\/div>\n\nFechamento do caixa\u00a0com<\/span> diferen\u00e7a de valores<\/strong><\/div>\n\u00a0<\/div>\nTOTAL = 1.374,63<\/strong><\/div>\nContagem: (100,00 x 10) + (50,00 x 6) + (1o,00 x 7) + (2,00 x 2) + (0,10 x 6) =\u00a01.000,00 + 300,00 + 70,00 + 4,00 = 1.374,00<\/strong><\/div>\n\u00a0<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\u00a0<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\u00a0<\/div>\nPressionar [ Sim<\/strong><\/em> ] para confirmar a contagem com diferen\u00e7a ou [ N\u00e3o<\/strong><\/em> ] para retornar \u00e1 tela [ Contagem<\/strong><\/em> ] e alterar\/corrigir\u00a0 os valores.<\/div>\n\u00a0<\/div>\n| O que implica fechar o caixa com<\/span> diferen\u00e7a de valores?<\/strong><\/span><\/div>\n\u00a0<\/div>\nCaso o sistema esteja utilizando uma impressora fiscal, o relat\u00f3rio ser\u00e1 impresso no cupom.<\/span><\/div>\n\nO fechamento do caixa implica na realiza\u00e7\u00e3o da Leitura Z. Ao efetuar a emiss\u00e3o da Leitura Z, a impressora fiscal n\u00e3o permitir\u00e1 mais lan\u00e7amentos no dia.<\/span><\/p>\n
Por seguran\u00e7a, o fechamento do caixa obriga digitar o texto [ MANTER ABERTA<\/strong> <\/em>]\u00a0 ou\u00a0 [ QUERO FECHAR ]<\/strong><\/em> e pressionar [ F12<\/strong><\/em> ].<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n\n\u00a0<\/div>\n\u00a0<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\u00a0<\/div>\n<\/div>\n– – – – – – – – – – –<\/span><\/div>\nPara usu\u00e1rios sem a permiss\u00e3o [ 0179 – Fechar caixa<\/strong><\/em> ] ser\u00e1 mostrada a mensagem abaixo.<\/div>\n\nPressionar [ ENTER\u00a0<\/strong><\/em>]. Informar [ Usu\u00e1rio<\/strong><\/em> ] e [ Senha<\/strong><\/em> ] com permiss\u00e3o para fechar o caixa e pressionar [ F12<\/strong><\/em> ] .<\/p>\n

\n– – – – – – – – – – –<\/span><\/p>\n<\/div>\n
<\/h3>\n<\/h3>\nPressionar [ F5 – Fun\u00e7\u00f5es<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
A tela [ Fun\u00e7\u00f5es<\/strong><\/em> ] est\u00e1 dividida em 7 abas: [ Padr\u00e3o (F2)<\/strong><\/em> ], [ Foto (F3)<\/strong><\/em> ], [ Postos (F4)<\/strong><\/em> ], [ C\/Corrente (F5)<\/strong><\/em> ], [ Reimpress\u00e3o (F6)<\/strong><\/em> ], [ V.Presente (F7)<\/strong><\/em> ] e [ Outros (F8)<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Sangria<\/strong><\/span><\/h2>\nF5 – Fun\u00e7\u00f5es > Grupo Caixa > S – Sangria<\/div>\n <\/p>\n
A sangria consiste em retirar dinheiro do caixa <\/strong>atrav\u00e9s da transfer\u00eancia de quaisquer tipos de valores – dinheiro, cart\u00f5es, cheques – para outro lugar.<\/p>\n
O usu\u00e1rio deve informar o valor e pressionar [ F6\u00a0– C\u00e2mbio\u00a0<\/strong><\/em>], [ F7 – Cart\u00e3o<\/em>\u00a0<\/strong>], [ F8 – Outros<\/strong><\/em> ], [ F9 – Cheque<\/strong><\/em> ] ou [ F10 – Dinheiro<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
Dentre os motivos mais comuns de sangria tem-se pr\u00f3-labore, pagamento de fornecedores, despesas diversas e seguran\u00e7a (transfer\u00eancia de valores para outro lugar considerado mais seguro).<\/p>\n
Para cadastrar um motivo, basta clicar em “Config”, “Vendas”, “Caixa”, “Sangria\/Refor\u00e7o”.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n
– – – – – – – – – – –<\/span><\/div>\nAp\u00f3s a impress\u00e3o da sangria ser\u00e1 mostrada a mensagem abaixo.<\/div>\nPressionar [ Sim\u00a0<\/strong><\/em>] para imprimir o recibo de autentica\u00e7\u00e3o da sangria.<\/div>\n\n\u00a0\u00a0
\n– – – – – – – – – – –<\/span><\/p>\n<\/div>\n
| Pode-se definir um limite para o valor que deve permanecer no caixa. A sangria ser\u00e1 realizada, portanto, sempre que este valor for atingido. Ao selecionar “Pede hist\u00f3rico<\/strong>” ser\u00e1 apresentado o campo “Hist\u00f3rico<\/strong>” ao efetuar a sangria, obrigando a digita\u00e7\u00e3o do motivo da retirada do dinheiro.<\/span><\/p>\n
A op\u00e7\u00e3o “Transfer\u00eancia Identificada<\/b>“, por sua vez, refere-se a transa\u00e7\u00e3o de valores da tesouraria para os caixas e vice-versa, garantindo que todas as sa\u00eddas tenham suas respectivas entradas e que, ao receber um valor, este seja vinculado a um envio espec\u00edfico.<\/span><\/p>\n
Transfer\u00eancia de valores de um caixa para outro<\/strong><\/span><\/p>\n
Para transferir valores de um caixa para outro – exemplo, do caixa “A” para “B” -, o usu\u00e1rio deve, no caixa “A” (origem), selecionar “Tipo de Retirada<\/strong>“, informar “Hist\u00f3rico<\/strong>” e “Valor<\/strong>” e teclar “F12” para confirmar a opera\u00e7\u00e3o. No caixa “B” (destino),\u00a0selecionar “Tipo de Retirada<\/strong>“, informar “Hist\u00f3rico<\/strong>” e “Valor<\/strong>” e teclar “F12” para confirmar a opera\u00e7\u00e3o.\u00a0<\/span><\/p>\n
Ao selecionar “003 (-) Transf Identificada” e “004 (+) Tranf Identificada”, as informa\u00e7\u00f5es do grupo “Identifica\u00e7\u00e3o” s\u00e3o preenchidas de forma autom\u00e1tica.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Refor\u00e7o<\/strong><\/span><\/h2>\nF5 – Fun\u00e7\u00f5es > Grupo Caixa > N – Refor\u00e7o<\/div>\n <\/p>\n
O refor\u00e7o – processo contr\u00e1rio \u00e0 sangria – consiste em adicionar dinheiro ao caixa<\/strong> atrav\u00e9s da transfer\u00eancia do valor monet\u00e1rio em dinheiro.\u00a0O usu\u00e1rio deve informar\u00a0o valor e pressionar [\u00a0F10 – Dinheiro<\/strong><\/em> ] e [ F12<\/strong><\/em> ].<\/p>\n
Na pr\u00e1tica, a falta de troco \u00e9 a situa\u00e7\u00e3o mais comum para refor\u00e7o de caixa. Neste caso, o operador que est\u00e1 com defici\u00eancia de troco solicita ao gerente (ou respons\u00e1vel pela \u00e1rea) que seja feita entrada de c\u00e9dulas com valores monet\u00e1rios pequenos e\/ou moedas em seu caixa.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
| Os processos de sangria e refor\u00e7o s\u00e3o id\u00eanticos e podem ser realizados sempre que necess\u00e1rios – uma ou mais vezes ao dia.\u00a0<\/span><\/p>\n
Al\u00e9m dos tipos espec\u00edficos para refor\u00e7o e sangria\u00a0pode-se cadastrar tipos para ambos os processos utilizando-se s\u00edmbolos matem\u00e1ticos, isto \u00e9, “sem sinal”\u00a0 para entradas e\u00a0“-” para sa\u00eddas de dinheiro.<\/span><\/p>\n
A confirma\u00e7\u00e3o dos processos de sangria e refor\u00e7o resulta na emiss\u00e3o de “Comprovante N\u00e3o-Fiscal”.<\/span><\/p>\n
– – – – – – – – – – –<\/span><\/div>\nAp\u00f3s a impress\u00e3o do refor\u00e7o ser\u00e1 mostrada a mensagem abaixo.<\/div>\n\n\u00a0\u00a0
\n– – – – – – – – – – –<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\n<\/div>\n
<\/p>\n
<\/span>Retirada de Cheque<\/strong><\/span><\/h2>\nF5 – Fun\u00e7\u00f5es > Caixa > H – Ret. Cheque<\/div>\n <\/p>\n
A retirada de cheques pode ser realizada a qualquer momento. Ao confirmar a opera\u00e7\u00e3o, o sistema disponibiliza uma lista dos cheques retirados para posterior consulta.<\/p>\n
– – – – – – – – – – –<\/span><\/div>\nCaso n\u00e3o haja cheques no caixa ser\u00e1 mostrada a mensagem abaixo.<\/div>\n\n
\n– – – – – – – – – – –<\/span><\/p>\n<\/div>\n
<\/p>\n
<\/span>C\/C de Cliente<\/span><\/strong><\/span><\/h2>\nRegistrar > Caixa > C\/C de Cliente<\/span><\/div>\n <\/p>\n
Permite que sejam lan\u00e7ados valores de recebimento\/pagamento diretamente na conta corrente do cliente. Na tela “Movimenta\u00e7\u00e3o da C\/C do Client<\/strong>e” deve-se informar “Cliente” (c\u00f3digo do cliente), “Tipo C\/C” (tipo de conta corrente – conforme Cadastro de …) e “Valor” (valor a ser recebido\/retirado). Ap\u00f3s confirmar as informa\u00e7\u00f5es, a tela “Principal” do caixa \u00e9 mostrada, bastando teclar “F12”.<\/span><\/p>\n
| Valores recebidos devem ser digitados normalmente e valores retirados devem ser precedidos do sinal negativo “-“.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Troca<\/strong><\/span><\/h2>\nF5 – Fun\u00e7\u00f5es > Grupo Devolu\u00e7\u00f5es > Troca<\/div>\n <\/p>\n
Para efetuar uma troca de item(ns)\/produto(s)<\/strong>, basta realizar uma opera\u00e7\u00e3o de venda “normal” (Nota Fiscal) e informar o c\u00f3digo do item\/produto. Em um processo de\u00a0devolu\u00e7\u00e3o<\/strong> deve-se informar o sinal negativo (-) antes do c\u00f3digo do item\/produto.<\/span><\/p>\n
<\/p>\n
Na tela “Devolu\u00e7\u00f5es de Compras<\/strong>” informar o c\u00f3digo do fornecedor e o n\u00famero de\u00a0s\u00e9rie da Nota Fiscal onde consta(m) o(s) item(ns)\/produto(s) a ser devolvido(s) ao fornecedor.<\/span><\/p>\n
Clicar em “Sim” (ou “N\u00e3o”) para inserir (ou n\u00e3o) o item\/produto visualizado e em “Todos” para inserir todos os produtos pertencentes \u00e0 Nota Fiscal de compra.<\/span><\/p>\n
Teclar “F10” para consultar a natureza de devolu\u00e7\u00e3o da compra e o fornecedor e “F12” para finalizar.<\/span><\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/span>Manual<\/strong><\/span><\/h2>\nF5 – Fun\u00e7\u00f5es > Grupo Devolu\u00e7\u00f5es > Manual<\/div>\n\u00a0<\/div>\n\u00a0<\/div>\nPara efetuar uma troca de item(ns)\/produto(s)<\/strong>, basta realizar uma opera\u00e7\u00e3o de venda “normal” (Nota Fiscal) e informar o c\u00f3digo do item\/produto. Em um processo de\u00a0devolu\u00e7\u00e3o<\/strong> deve-se informar o sinal negativo (-) antes do c\u00f3digo do item\/produto.<\/div>\n\u00a0<\/div>\n<\/span>Devolu\u00e7\u00f5es de Venda<\/strong><\/span><\/h2>\nF5 – Fun\u00e7\u00f5es > Grupo Devolu\u00e7\u00f5es > V – Venda<\/div>\n <\/p>\n
Informar\/selecionar os campos abaixo e pressionar [ F12<\/strong><\/em> ].<\/span><\/p>\n
Motivo:<\/strong> motivo da devolu\u00e7\u00e3o da venda;<\/div>\n\u00a0<\/div>\nFilial:<\/strong> filial da venda;<\/div>\n\u00a0<\/div>\nECF:<\/strong> n\u00famero do Emissor de Cupom Fiscal;<\/div>\n\u00a0<\/div>\nS\u00e9rie:<\/strong> s\u00e9rie do cupom fiscal;<\/div>\n\u00a0<\/div>\nN\u00famero:<\/strong> n\u00famero do cupom fiscal.<\/div>\n\u00a0<\/div>\n<\/p>\n
ESC<\/strong> – Retorna: retorna \u00e0 tela [ Principal<\/strong><\/em> ];<\/div>\n\u00a0<\/div>\nCTRL+F – Menu Fiscal<\/strong>: lista as op\u00e7\u00f5es do Menu Fiscal;<\/div>\n\u00a0<\/div>\nF4 – Pesquisar<\/strong>: abre a tela [ Localizar Cliente<\/strong><\/em> ];<\/div>\n\u00a0<\/div>\nF9 – Pesquisar Lotes<\/strong>: abre a tela [ Pesquisa de venda por Lote<\/strong><\/em> ] podendo-se pesquisar lotes por n\u00famero, c\u00f3digo externo e c\u00f3digo alternativo;<\/div>\n\u00a0<\/div>\nF12 – Confirmar<\/strong>: confirma a devolu\u00e7\u00e3o.<\/div>\n\u00a0<\/div>\n– – – – – – – – – – –<\/span><\/div>\nCaso n\u00e3o haja um cupom fiscal com o n\u00famero informado ser\u00e1 mostrada a mensagem abaixo.<\/div>\n\n
\n– – – – – – – – – – –<\/span><\/p>\n<\/div>\n
Caso seja feita uma devolu\u00e7\u00e3o de venda sem que a natureza reversa esteja cadastrada ser\u00e1 mostrada a mensagem abaixo.<\/p>\n

\n– – – – – – – – – – –<\/p>\n
<\/span>Nota a Nota<\/span><\/h3>\nListar > Nota a Nota<\/div>\n <\/p>\n
A tela “Notas<\/strong>” permite selecionar as informa\u00e7\u00f5es sobre as vendas contempladas por um determinado plano, ou todos os planos, pelas s\u00e9ries ou pelo(s) vendedor(es) e operador(es) especificado(s) em um per\u00edodo espec\u00edfico.<\/p>\n
Exemplos:<\/p>\n
\nVendas \u00e0 vista realizadas em janeiro de 2019<\/strong>: clicar em “Especificar Planos de Pagamento”, informar\u00a0 “1” (c\u00f3digo do plano \u00e0 vista), informar\u00a0 “01\/02\/2019 ” e “31\/01\/2019” (per\u00edodo) e clicar\/pressionar F12.<\/li>\n
Vendas a prazo realizadas pelo vendedor Marcos em janeiro de 2019<\/strong>: clicar em “Especificar Planos de Pagamento”, informar\u00a0 “2” (c\u00f3digo do plano a prazo), clicar em “Indicador ou Vendedor”, informar “1” (c\u00f3digo do vendedor Marcos), informar\u00a0 “01\/02\/2019 ” e “31\/01\/2019” (per\u00edodo) e clicar\/pressionar F12.<\/li>\n
Vendas realizadas pelo operador Pedro no dia 10\/01\/2019<\/strong>: clicar em “Especificar Operador”, informar\u00a0 “2” (c\u00f3digo do operador Pedro), informar\u00a0 “10\/01\/2019 ” e “10\/01\/2019” (per\u00edodo) e clicar\/pressionar F12.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\nAp\u00f3s clicar\/pressionar F12, selecione a moeda. Ao selecionar uma moeda que n\u00e3o seja a moeda nacional corrente, esta deve possuir o respectivo c\u00e2mbio no per\u00edodo especificado.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Itens Vendidos<\/span><\/h3>\nListar > Itens Vendidos<\/div>\n <\/p>\n
A tela “Itens Vendidos<\/strong>” permite visualizar c\u00f3digos e descri\u00e7\u00f5es de itens\/produtos vendidos, suas respectivas quantidades e “Total de Itens Vendidos”.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Cancelamentos<\/span><\/h3>\nListar > Cancelamentos<\/div>\n <\/p>\n
A tela “Cancelamentos<\/strong>” permite visualizar as vendas canceladas (Nota Fiscal\/Cupom Fiscal) conforme o per\u00edodo especificado. Neste relat\u00f3rio \u00e9 poss\u00edvel visualizar as informa\u00e7\u00f5es por data com o n\u00famero e s\u00e9rie da nota fiscal, c\u00f3digo e nome do cliente, operador que registrou a venda, vendedor, plano, valor bruto da venda, desconto\/acr\u00e9scimo, valor l\u00edquido, al\u00e9m de totais dos valores brutos e l\u00edquidos.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/span>Caixa<\/span><\/h3>\nListar > Caixa<\/div>\n <\/p>\n
Para listar um relat\u00f3rio referente ao caixa, selecione\u00a0“Gerencial de caixa<\/strong>“, “Cheques emitidos<\/strong>“, “Movimenta\u00e7\u00e3o do caixa<\/strong>” ou “Vendas n\u00e3o registradas no caixa<\/strong>“.<\/p>\n
Gerencial do Caixa<\/strong><\/p>\n
Na tela “Gerencial de Caixa<\/strong>” informar o per\u00edodo desejado e clicar\/pressionar F12.<\/p>\n
Cheques emitidos<\/strong><\/p>\n
Na tela “Cheques<\/strong>” informar o per\u00edodo de emiss\u00e3o e selecionar “Todos” (para listar cheques de todos os bancos), “Espec\u00edficos” (para listar cheques de bancos espec\u00edficos)\u00a0 ou “Exceto” (para listar cheques com exce\u00e7\u00e3o de banco(s) espec\u00edfico(s)).<\/p>\n
Movimenta\u00e7\u00e3o do caixa<\/strong><\/p>\n
Na tela “Relat\u00f3rio de Movimenta\u00e7\u00e3o do Caixa<\/strong>” informar “Todos Usu\u00e1rios” (para listar a movimenta\u00e7\u00e3o do caixa de todos os usu\u00e1rios) ou “Especificar Usu\u00e1rios” (para listar a movimenta\u00e7\u00e3o do caixa de usu\u00e1rio(s) espec\u00edfico(s)). Selecionar “Corrente” ou “Anterior” para selecionar o per\u00edodo e, ainda, “Sint\u00e9tico”, “Anal\u00edtico” ou “Consolidada” para selecionar a forma.<\/p>\n
Troca de Papel<\/strong>: para efetuar a troca de papel (bobina), emitindo a Leitura X no fim da bobina atual e no in\u00edcio da nova bobina.<\/p>\n
Cobran\u00e7as:<\/strong> na tela “Emiss\u00e3o de Cobran\u00e7as<\/strong>“, selecionar “Individual”, “Pesquisar” ou “Intervalo” para definir a(s) cobran\u00e7a(s).<\/p>\n
Saldos de C\/C<\/strong>: na tela “C\/C do client<\/strong>e” informar “Especificar cliente” (para listar o saldo de cliente espec\u00edfico). Selecionar “Devedor, “Credor” ou “Ambos” (para listar os saldos de clientes devedores, credores ou ambos); “Nome” (do cliente), “Saldo Ascendente” (menor para maior) ou “Saldo Descendente” (maior para menor).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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