Totali Order – Versão 6.1A r01 | Possibilidade de registrar pedidos de vendas com série padrão.

Configuração

Parâmetros Gerais

Informar a série padrão para faturamento de DAV.

Utilização

DAV/Pré-Venda

Na aba [ Geral ], o campo [ Série ] virá preenchido com a série configurada no parâmetro [ Série padrão para DAV/Pré-Venda de Televendas? ] podendo-se alterá-lo, caso necessário.

| Para que o pedido possa ser faturado pelo Totali Web é necessário que a DAV possua os dados de pagamento informando. Clique aqui para mais informações.

Controle de Orçamentos

Faturamento feito direto no balcão da loja, sem necessidade de separação.

| Para que o pedido possa ser faturado sem a separação é necessário que em TTConfig> Ambiente> NF emitidas > Diversos, o parâmetro [ Utiliza separação para entrega? ] esteja desmarcado. Caso contrário o processo de separação deve ser feito antes da emissão da NF.

Selecionar o botão de gerar Nota, destacado na imagem abaixo.

| Caso o botão [ Gerar Nota ] não esteja disponível é porque não foram  informados os dados de pagamento do pedido.

Ao gerar a Nota Fiscal, o sistema seguirá para a próxima tela, onde devem ser informados os dados do frete.

Ao confirmar o registro, a Nota Fiscal será, então, efetivamente gerada.