EME4 – Versão 04.03.00 | Vínculo entre Nota Fiscal de Remessa de Saída e Documento de Transferência Interna entre Almoxarifados e atributo de contabilização para informar o número da transferência interna.
Configuração
Consulta de Atributos de Contabilização
Elementos Fundamentais > Contabilização > Consulta de Atributos de Contabilização
Clicar em [ Ações ], [ Atualizar Atributos Contabilização ].
Tipos de Documentos
Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Remessa/Retorno > Remessa Saída
Nas abas [ Geral ], [ Geral ] marcar [ Gerar Saída Transferência Interna ] e [ Confirmar ].
Em [ Integrações ], [ Estoque Vendas ] selecionar [ Forma Integração ] = [ Agendado ].
Na aba [ Contabilização Documento ], em [ Parte Documento ] = [ Geral ], selecionar [ Tipo ] = [ Histórico ] (sendo [ Complemento Histórico ] = [ Nº Transferência ].
Parâmetros Filial
Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Filial
Em [ Parâmetro Documento Estoque ] , selecionar [ Documento Saída Transferência Interna Remessa ].
Utilização
Registrar Notas Remessa
Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Registrar Notas Remessa
Ao registrar uma Nota Fiscal de Remessa e selecionar [ Almoxarifado Destino ], o sistema criará de forma automática uma transferência entre almoxarifados.
Registrar Saída Transferência Interna
Estoque > Registrar Saída Transferência Interna
Após integração do estoque e geração da transferência entre almoxarifados, em [ Nº Documento Digitado ] constará o número da NFe que originou a transferência.
Consultar Lançamento Período
Contabilidade > Lançamentos > Consultar Lançamento Período
Após a integração com a contabilidade é possível consultar [ Nº Docto ] e [ Compl. Histórico ].
