O processo de recebimento físico consiste basicamente no registro do que o almoxarifado esta recebendo fisicamente daquele determinado material, antes do registro da Nota fiscal eletrônica (Nfe) de Compra.

O processo, que está documentado a seguir, trata-se do processo inverso, ou seja, quando há o registro da Nfe de Compra, e posteriormente o registro do Recebimento Físico.

Esta rotina deve ser adequada a rotina da sua empresa, conforme a necessidade da mesma.

Configurações

Para que o processo assuma o recebimento físico, será necessário configurar os parâmetros abaixo.
Caminho: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Compras > Notas Fiscais
ABA: Integração Documento > Estoque Compras, marque o parâmetro Não Atualiza Saldo Físico e selecione o Tipo de Documento Receb.Físico: …..

Ou ainda amarrar o almoxarifado ao documento de Recebimento Físico.

Para amarrar a Ordem de compra (OC) à Nfe de Compra
Caminho: Compras > Notas Fiscais > Registrar Notas Fiscais de Compra, preencha o cabeçalho do documento
Ações: Carregar Itens Ordem Compra

Considerações: Desmarcando o parâmetro abaixo ele assume o almoxarifado da OC.

 

Processo de Recebimento

Somente após o recebimento físico é que o estoque deverá movimentar o saldo no almoxarifado definido.
Consulta de um dos itens, antes da confirmação do recebimento.

Caminho: Estoque > Consulta Ficha de Movimentação Estoque

Com os parâmetros acima no tipo de documento de Nota fiscal marcados, automaticamente o documento de recebimento físico é registrado em rascunho, para que o usuário faça a confirmação das quantidades e confirme o mesmo.
Aí sim, o estoque é movimentado.

Para efetivar os saldos, é necessário acessar o documento de Recebimento Físico e validar as quantidades, e salvar o documento como Confirmado.

Consulta após o registro de recebimento.