EME4 – Versão 05.05.00 | Configuração dos impostos de PIS/COFINS através da tributação por UF da filial e tipo de movimentação podendo-se, inclusive definir na Tributação UF se será feita a recuperação de impostos para cálculo do preço de custo.

Configuração

Tipos de Documentos

Nas abas [ Geral ], [ Geral ], em [ Permite Informar Tipo de Movimentação produto], selecionar Permite e Filtra Tipos de mov. do Perfil tributário ou Permite e Mostra todos Tipos de mov.( Não filtra perfil trib.) a fim de possibilitar informar o tipo de movimentação na Ordem de Compra.

Tributação Produtos

Na tributação de entrada, na aba [ Classificações ] marcar [ Tem Cla. Trib. por UF Entrada ].

Desta forma, o sistema verificará se o Estado da filial possui tributação específica para o tipo de movimentação selecionado no documento.

| O cálculo da tributação por UF considera a UF da filial.

Na aba [ CLASSIF. TRIB. UF. ENTRADA ] tem-se a aba [ PIS ].

E também a aba [ COFINS ].

Na aba [ Custos ] é possível recuperar PIS, COFINS, ICMS e IPI ao marcar [ Recupera PIS ], [ Recupera COFINS ], [ Recuperar ICMS ] e/ou [ Recuperar IPI ].

Caso a recuperação de imposto esteja desmarcada no produto, mas o tipo de movimentação utilizada no documento estiver configurado para recuperar o imposto, o valor dos impostos irá diminuir do valor líquido do item para compor o preço de custo.

Utilização

Registrar Ordens/Notas Fiscais de Compra

Ao registrar o documento de compra, selecionar [ Tipo Movimentação ] no cabeçalho do documento.

Serão consideradas as tributações dos impostos de PIS/COFINS por UF caso o Estado da filial selecionada possuir tributação específica para o tipo de movimentação selecionada, bem como realizada a recuperação de impostos nos custos.

Considerando o exemplo acima, note como ficou o [ Valor ] do produto.

1.000,00 (Base) – 32,60 (PIS) – 32,70 (COFINS) = 934,70

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